各位代表：

现在,我受乡人民政府的委托，向大会报告净潭乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算报告，请予审议,并请列席代表提出宝贵意见。

一、2018年预算执行情况

2018年，在乡党委的正确领导和乡人大的监督指导下，财政部门紧紧围绕中心大局，积极适应经济发展新常态，牢牢把握财政工作新要求，稳步推进财政改革新举措，继续贯彻落实积极的财政政策，突出增收控支，规范管理和效能服务，为我乡经济社会发展提供了有力的保障。

（一）2018年财政收入完成情况

2018年我乡财政预算总收入2139万元。各项收入完成情况如下：  

1.工商税收170万元，其中：国税完成79万元；地税完成91万元。

2.上级补助收入1239万元。

3.各项惠农补贴收入730万元。

（二）公共财政预算支出执行情况

2018年我乡公共财政预算支出2156.61万元，各项支出执行情况如下：

1.一般公共服务项目支出59.25万元；

2.一般公共服务基本支出599.83万元；

3.文化体育与传媒支出2.5万元；

4.社会保障和就业支出35.95万元；

5.医疗卫生支出17.44万元；

6.城乡社区事务支出88.57万元；

7.农林水事务支出623.07万元；

8.各项惠农补贴支出730万元；

9.湖北睿兴木艺支出44万元。

（三）2018年全乡预算执行和管理工作情况

1.坚持依法治税，保持财力持续增长。2018年，在市财政局和乡党委、政府的领导，在相关部门的关心、支持和配合下，不断提高征管水平和服务效能，有力确保了我乡财政工作有序推进。一是加强税收政策分析。指导企业准确把握政策内涵，提高纳税服务水平。二是加强收入征收管理。围绕收入任务，科学细化、分解、落实，强化收入实绩过程控制，密切关注收入序时进度。

2.坚持改善民生，优化财政支出结构。继续加大对“三农”、社会保障等社会事业的支出，千方百计控减一般性支出，有力促进各项社会事业均衡发展。一是积极落实社会保障体系。城乡居民养老保险、医疗保险、城乡低保、五保、大病救助等社会保障范围不断扩大，标准逐年提高。二是积极上争项目资金。大力实施乡村建设和一事一议财政奖补项目。积极支持城乡卫生文明长效化管理机制建设，推进生态文明。

3.坚持改革创新，规范财政管理体系。一是推进预算信息公开。公开了2017年决算、2018年度预算信息情况。二是加强财政资金监管。政府支出项目，均经分管领导审核，党政联席会讨论决定；积极扩大政府采购范围，提高采购资金效益；对涉及民生领域财政资金使用情况，实行就地就近监管，开展监督检查，乡纪检、审计、农经、财政等部门联合开展内部审计。三是加强“三公”经费管理。完善对“三公”经费使用情况的监控机制。

2018年乡财政预算执行情况总体上是好的。支出实现了年初目标，收支确保平衡。

但是我们清楚地看到：本乡财政收入总量偏低，收入结构不尽合理，企业发展不平衡，税种分布不均，导致财政收入增长受到制约；财政刚性支出增长较快，人员经费的标准不断提高，农村养老保险的全覆盖政府配套数额逐年增大；农村通村公路、村广场建设、村级党员中心、乡区基础设施、乡财政负担明显加重，债务化解的难度增大；小城镇建设刚刚起步,有待建设的公益性项目很多，收支矛盾比较突出。这些矛盾和问题都需要积极处理和化解。

二、2019年预算报告

2019年，全乡财政工作的指导思想是：全面贯彻落实上级精神，坚持“开源”与“节流”并重、坚持“规范”与“创新”并举，为我乡经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供服务和保障。

（一）收入预算的安排

2019年财政预算收入1618.25万元，具体明细如下：

1.税收收入170万元；

2.上级补助收入1239万元；

3.基金预算收入150万元；

4.一般公共项目收入59.25万元。

（二）支出预算的安排

2019财政上解和乡级运转各项经费支出1585.17万元（实际支出数以年终财政决算为准），初步安排如下：

1.上解上级支出150万元；

2.一般公共服务支出599.83万元；

3.文化体育与传媒支出2.5万元；

4.社会保障和就业支出35.95万元；

5.医疗卫生支出19万元；

6.城乡社区事务支出88.57万元；

7.一般公共服务项目支出59.25万元；

8.农林水事务支出623.07万元;

9.人大经费支出5万元；

10.武装部经费支出2万元。

（三）财政收支平衡预测

根据2018年实绩，2019年我们一定要坚持开源节流、增收节支、量入为出的原则，严格以收定支，确保完成2019年预算任务，财政预算总收入为900万元，财政预算总支出为900万元，收支相抵，做到当年平衡。同时，积极向上争取扶持资金，全力抓好招商引资，强化税收征管，力争超额完成税收计划。

三、2019年财政重点工作任务

（一）注重“开源”，提高财政保障能力。一是强化税源监控。完善收入征管机制，把握组织收入的主动权。完善乡综合治税网格化组织，加强税源基础管理，强化收入分析预测，扩大监控范围，完善税源信息台账，加大税收稽查力度，严防“跑冒滴漏”避免税款流失。各企业、村、部门要加强协调配合，落实措施，为完成乡财政收入作贡献。二是培植后续财源。2019年将继续加大工业园区建设的步伐，增大育强现有企业，强化产业招商，借助小城镇建设机遇，积极发展私营经济和第三产业，培植财源新的增长点，加强对重点纳税企业的服务，及时帮助企业建立解决财务管理问题、向上争项目资金、融通资金渠道。促进重点企业税收的稳定增长。通过发展经济，逐步建立起多元化的财力保障机制。

（二）注重“节流”，提高资金使用绩效。一是严格控制新增支出。细化编制部门预算，加强预算执行的严肃性，严格预算追加审核程序，除乡党委、乡政府确定的民生重点项目外，一律不予追加预算。二是加强“三公”经费管理。认真贯彻落实关于改进作风相关规定，坚持过“紧日子”，严格控制一般性支出和行政经费规模，定期分析“三公”经费支出情况。

（三）注重“规范”，落实财经工作纪律。一是规范行政事业单位财务制度。重点完善各预算单位内控制度，明确相互协调、相互制约工作分工，严格财务审批程序。二是规范财会人员队伍建设。严格执行会计从业人员管理。三是规范政府采购管理。完善政府采购程序，及时公开政府采购相关信息；进一步扩大政府采购范围，增大集中采购规模，提高采购资金节约率。四是规范财政监督检查机制。完善财政监督检查工作流程，拓展监督检查范围；明确检查重点，将资金规模较大、与人民群众密切相关的项目资金列入年度检查计划。

（四）注重“创新”，提高财政管理水平。一是继续推进预决算信息公开工作。重点做好对预决算信息真实性、合理性和公开及时性的审查等工作，自觉接受广大群众的监督。二是持续完善政府性债务管理体系。逐步完善债务总体规模监控制度、偿债能力监控制度，严控债务风险。三是严格实行公务卡管理制度。实行单位公务卡制度，提高公务卡使用效率，促进公务消费透明化，提高资金使用合理性。四是继续探索绩效评价工作。积极引进第三方进行评价，重视绩效评价效果应用，推进实现“绩效预算”，提高资金使用效益。

各位代表，2019年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在市财政局和乡党委、政府的正确领导下，自觉接受乡人大的监督指导，认真听取社会各界的意见建议，坚定信心、积极进取、务实创新，为我乡经济社会发展做出积极贡献！