各位代表：

现在,我受乡人民政府的委托，向大会报告净潭乡2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议,并请列席代表提出宝贵意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，在乡党委的正确领导和乡人大的监督指导下，财政部门紧紧围绕中心大局，积极适应经济发展新常态，牢牢把握财政工作新要求，稳步推进财政改革新举措，继续贯彻落实积极的财政政策，突出增收控支，规范管理和效能服务，为我乡经济社会发展提供了有力的保障。

（一）2022年财政收入完成情况

  2022年我乡财政预算总收入2202.44万元。各项收入完成情况如下：

1、上级补助收入683.96 万元；

2、以钱养事资金80.35万元；

3、美丽乡村及其他项目资金147万元；

4、省专款及转移支付398.85万元；

5、公益性财政重点奖补资金39万元；

6、基础设施建设79.56万元；

7、省追加及其他项目资金773.72万元；

 （二）公共财政预算支出执行情况

2022年我乡公共财政预算支出1921.65万元，各项支出执行情况如下：

1、一般公共服务支出838.51万元；

2、以钱养事资金支出15.35万元；

3、美丽乡村及其他项目资金支出100 万元；

4、省专款及转移支付资金支出345.05万元；

5、公益性财政重点奖补资金支出39万元；

6、基础设施建设资金支出79.56万元；

7、省追加及其他项目资金504.18万元

（三）2023年全乡预算执行和管理工作情况

1、坚持依法治税，保持财力持续增长。2022年，在乡党委、政府的领导，在相关部门的关心、支持和配合下，不断提高征管水平和服务效能，有力确保了我乡财政工作有序推进。一是加强税收政策分析。指导企业准确把握政策内涵，提高纳税服务水平。二是加强收入征收管理，税收收入214.23万元。围绕收入任务，科学细化、分解、落实，强化收入实绩过程控制，密切关注收入序时进度。

2、坚持改革创新，规范财政管理体系。一是推进预算信息公开。公开了2022年决算、2023年度预算信息情况。二是加强财政资金监管。政府支出项目，均经分管领导审核，党委会讨论决定；积极扩大政府采购范围，提高采购资金效益；对涉及民生领域财政资金使用情况，实行就地就近监管，开展监督检查，乡纪检、审计、农经、财政等部门联合开展内部审计。三是加强“三公经费”管理。完善对“三公经费”使用情况的监控机制。

2022年乡财政预算执行情况总体上是好的。支出实现了年初目标，收支确保基本平衡。

但是我们清楚地看到：本乡财政收入总量偏低，收入结构不尽合理，企业发展不平衡，税种分布不均，导致财政收入增长受到制约；财政刚性支出增长较快，人员经费的标准不断提高，农村养老保险的全覆盖政府配套数额逐年增大；农村通村公路、村广场建设、村级党员中心、乡区基础设施、乡财政负担明显加重，债务化解的难度增大；美丽乡村建设起步,有待建设的公益性项目很多，收支矛盾比较突出。这些矛盾和问题都需要积极处理和化解。

二、2023年预算草案

为切实做好2023年财政工作，我们将深入学习贯彻习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约和过紧日子的重要指示精神，不忘初心、牢记使命，按照以收定支、量力而行的原则，努力抓好预算执行各项工作。 为我乡经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供服务和保障。

（一）收入预算的安排

  2023年财政预算收入1551.52万元，具体明细如下：1、税收收入247万元；

2、上级补助收入897.93万元；

3、村级转移支付209.64万元；

4、美丽乡村及其他项目收入80万元；

5、以钱养事资金81.85万元；

6、农业生产和救灾资金35.1万元

  （二）支出预算的安排

  2023财政上解和乡级运转各项经费支出1551.52万元（实际支出数以年终财政决算为准），初步安排如下：

  1、上解上级支出247万元；

  2、一般公共服务支出897.93万元；

  3、村级转移支付支出209.64万元；

  4、美丽乡村及其他项目收入80万元；

5、以钱养事资金81.85万元万元；

6、农业生产和救灾资金35.1万元

 三、2023年财政重点工作任务

 1、坚定不移稳增长，提升财政收入质量

  一是巩固和拓展减税降费成效，加强惠企政策和财政法规政策的宣传和辅导，帮助企业知晓并用好用足政策，实质性降低企业负担，持续优化营商环境。二是坚持招商引税，围绕净潭乡产业发展方向，培育壮大企业的发展，莲藕、稻虾等产业，通过政策调控、资金引导、财政服务等手段，集中力量扶持层次高、技术强、效益好的重点税源企业。三是支持产业结构调整和优化升级，通过培育壮大先进制造业，加速发展现代服务业和村级经济等多项举措，逐渐摆脱财政收入过度依靠房地产业的状态，不断提升税收收入占财政收入比重，走向财政收入高质量可持续发展道路。 

  2、持之以恒强管理，开源节流平衡预算 

  一是兜牢兜实“三保”底线。落实“三保”支出预算安排事前审核机制，充分发挥预算备案审核机制约束作用，（保工资、保运转、保基本民生），不存在“三保”支出预算缺口。二是牢固树立政府过“紧日子”的思想，坚持勤俭节约、精打细算，一般性支出压减约15%，努力削减或取消低效无效资金。三是多渠道筹集资金平衡收支预算，加强对国有资产的梳理盘活，加大处置变现力度，弥补减税降费缺口。四是积极争取地方政府债券规模，缓解民生补短板重点项目建设资金紧缺问题；依法合规创新融资模式，助推重点项目建设。

  3、常抓不懈重效益，全面推进预算绩效管理 

  一是全面加快资金使用进度，加强统筹财政结余资金，努力盘活存量、用好增量，提高财政资金使用效益。二是全面实施预算绩效管理，加强绩效评价结果与预算安排和政策调整的衔接挂钩，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，做到“花钱必问效、无效必问责”。

各位代表，2023年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在市财政局和乡党委、政府的正确领导下，自觉接受乡人大的监督指导，认真听取社会各界的意见建议，坚定信心、积极进取、务实创新，为我乡经济社会发展做出积极贡献！