马湾镇2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算（草案）的报告

 —-在马湾镇第十届人民代表大会第一次会议上

马湾镇财政管理所所长  桂建华

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告马湾镇 2021年财政预算执行情况和 2022年财政预算（草案），请予以审议，并请列席人员提出意见。

2021年，我们主动适应经济发展“新常态”，顶住经济发展和财政收入增速放缓的压力，克服了新冠肺炎的影响，严格依法理财，做好统筹兼顾。通过近一年艰苦细致的工作，收到了明显的效果，为马湾经济社会的发展提供了财力保障。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在镇委、政府的正确领导下，在镇人大的大力支持下，财政工作紧紧围绕“保民生、保稳定、促发展”这一主题，加大乡村振兴力度，加强收入征管，严格控制和合理安排支出，完成了镇九届人大第九次会议确定的目标任务。具体执行情况如下：

（一）财政收入方面

1、2020公共财政预算收入3508.65万元，其中，体制基数收入（含以钱养事追加）925万元，部门补助收入195.9万元，税收分成及返还收入100万元，综改补助收入40万元，农村费收收入37万元，各项转移支付收入260.58万元，政府基金收入430.61万元，其他补助收入126.42万元，公有资产处置收入92万元，非税收入返还52.25万元，其他专项资金394.56万元，防疫专项经费50万元，支持集体经济发展50万元，美丽乡村专项资金150万元，擦亮小镇200万元，其他收入404.33万元。

2、工商税收收入预算安排276万元。

3、社会保险基金预算收入安排1843万元，其中新农合1136万元，新农保707万元。

（二）财政支出预算

1、202１年我镇公共财政预算支出3508.65万元，包括一般公共服务支出372万元，社会保障支出145万元，农村转移支付支出320.4万元，上缴供水水费支出28万元，土地增减挂钩支出150万元，环境卫生绿化支出90万元，水利等基础设施建设95万元，部门补助支出95.9万元，综治、平安法治建设、公共安全等支出22万元，打击电讯诈骗“一村一辅“专项支出55万元，村庄环境整治支出50万元，调增人员经费支出92万元，人大、政协等活动开支10万元，招商引资、武装工作支出15.5万元，老干部及其他群团组织支出10万元。“厕所革命”专项支出刹尾75万元，镇区道路及环境改善221.56万元，城镇基础设施建设及乡村振兴建设项目支出860万元，脱贫与美丽乡村相衔接专项支出150万元，防疫支出100万元，支持集体经济发展50万元，擦亮小镇200万元，其他支出301.29万元。

2、工商税收预算支出情况：202１年预算上缴国税２７６万元。

3、社会保险基金支出预算情况：202１年预算上缴社保基金1843万元，其中新农合1136万元，新农保707万元。

（三）全年公共财政预算收支平衡预测

收入方面，全年本级收入3508.65万元；支出方面，全年本级支出3508.65万元，收支相抵，当年平衡。

二、2022年财政预算安排

2022年对我镇财政而言，依然是充满严峻挑战的一年，一方面经济下行的影响，已经波及乡镇，经济增幅放缓，给财政增收带来压力；其二，当前形势下，马湾工业经济基础薄弱的问题已经凸显，地方可用财力的增长难以持续；第三，民生保障、人员增资、城镇维护对财政支出的需求刚性大，收入来源少，支出刚性大的矛盾更加尖锐；第四，常态化新冠肺炎疫情给财政收支带来前所未有的考验。为此，我镇财政预算编制的指导思想是：以党的十九大精神为指导，继续深化农村综合配套改革，坚持实事求是，量力而行，确保收支平衡。加大招商引税力度，提高税收占财政收入的比重，切实增加本级财政可用财力，下决心调整和优化支出结构，确保重点支出，不断提高财政运行质量和预算管理水平，加快地方财政的振兴。

（一）财政收入方面

1、2022公共财政预算收入3567.66万元，其中，体制基数收入（含追加）925万元，部门补助收入183.26万元，农村费收收入37万元，税收分成及返还收入100万元，各项转移支付收入320.4万元，政府基金收入210万元，其他补助收入30万元，公有资产处置收入92万元，非税收入返还150万元，美丽乡村专项资金550万元，防疫专项经费20万元，支持集体经济发展50万元，其他收入100万元，擦亮小镇专项收入800万元。

2、工商税收收入预算安排276万元。

3、社会保险基金预算收入安排1843万元，其中新农合1136万元，新农保707万元。

（二）财政支出预算

1、202２年我镇公共财政预算支出3567.66万元，包括一般公共服务支出372万元，社会保障支出145万元，农村转移支付支出320.4万元，上缴供水水费支出28万元，土地增减挂钩支出150万元，环境卫生绿化支出90万元，水利等基础设施建设195万元，部门补助支出95.93万元，综治、平安法治建设22万元，村庄环境整治支出150万元，调增人员经费支出92万元，人大、政协等活动开支10万元，招商引资、武装工作支出36.04万元，老干部及其他群团组织支出10万元，“厕所革命”专项支出刹尾40万元，镇区道路及环境改善321.29万元，美丽乡村专项资金（含衔接支出）550万元，防疫支出20万元，支持集体经济发展50万元，防灾减灾50万元，全民健身10万元，军人事务支出10万元，擦亮小镇专项支出800万元。

2、税收预算支出情况：202２年预算上缴国税276万元。

3、社会保险基金支出预算情况：202２年预算上缴社保基金1843万元，其中新农合1136万元，新农保707万元。

本级公共财政支出严格遵循镇委、镇政府提出保障重点，统筹兼顾，优化结构，量力而行的指导思想，除保完成上解任务和保机关运转、保重点项目、保村级组织稳定外，挤出一定资金发展公益事业，改善马湾的软硬环境，由于收入增长有限，可用财力不足，全镇支出水平相对较低。因此，我们必须大力提倡勤俭节约，增收节支，使有限的资金发挥更大的效益。

（三）全年公共财政预算收支平衡预测

收入方面，全年本级收入3567.66万元；支出方面，全年本级支出3567.66万元，收支相抵，当年平衡。

三、以党的十九大精神为指导，认真做好2022年财政工作

各位代表，2022年我镇财政工作的总体目标是：以党的十九大精神为指针，以“美丽乡村”建设为契机，深化改革，加快发展，提高财政运行质量和水平，逐步完善公共财政体系，力争财政收入与全镇国民经济同步增长，财政支出能保证基本要求，财政收入实现积极意义上的平衡。我们的具体措施是：

（一）坚持科学理财，振兴地方经济

在目前经济条件下，单一财政理念已不能够适应经济发展的需要，必须实行综合财政预算和管理，集中有限的财力，服务马湾的经济。要牢固树立“有财则有政，无财则无政”的财政思想，把抓财政工作作为振兴马湾经济的头等大事抓紧抓好抓落实。做到万众一心，众志成城，为马湾财政的振兴创造良好的环境和条件。

（二）严格执行政策，强化财政管理

一是要加强预算管理改革，积极推行部门预算，妥善解决聚财有限和用财无度的矛盾。通过规范预算管理，逐步建立起公开透明、平衡稳固、高效有序的预算管理体制。二是深化非税收入管理改革，规范收费管理，理顺分配关系。三是进一步完善财政体制，合理界定财政资金供给范围，充分调动各方面的理财积极性，不断增强乡镇财政实力。

（三）强化财政征管，做大财政蛋糕

财政收入是我镇经济发展和社会稳定的物质保证。要加强镇村资金管理，镇级资产要清理合同，规范合同，做到应收尽收。村级资产换届以后要加大管理力度，结合扫黑除恶工作，加大征收力度，承包款缴入财政专户，有序支出，科学支出，做大财政资金这块蛋糕。

（四）严格支出管理，提高支出效益

财政支出按照“保障重点，兼顾一般，优化结构，量入为出，量力而行”的原则，切实落实 “六保”、“六稳”的指示精神，把有限的财政资金用于保证机关正常运行、村级组织的正常运转。一是保镇干部、镇直单位财政供养人员合规待遇按时足额发放；二是保村干部工资按季足额发放；三是保社会保障、乡村振兴、经济发展等重点。

（五）发挥侨乡优势，发展地方经济

财政能否脱困，财政能否振兴，关键在于地方经济发展。马湾镇作为内地著名侨乡，还是要不忘根本，发挥侨乡优势。用“侨”来提升马湾品牌，用“侨”来争取项目支撑，用“侨”来谋求发展空间，达到发展经济，振兴财政的目的。

各位代表，2022年是全面深化改革的关键年，是全面贯彻党的十九大精神的关键期，面对经济发展的“新常态”，面对新冠肺炎疫情引发的经济压力，我们要顶住经济增长速度放缓，收支矛盾加大的压力。在镇委、镇政府的正确领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督和支持下，坚定信心，克难奋进，提振精神，积极作为，全面完成各项财政工作任务，为马湾经济和社会发展贡献财政力量！

谢谢大家！