各位代表、各位列席人员:

受镇人民政府委托,现将麻洋镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)提请镇第九届人民代表大会第六次会议审议。并请各位列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

在镇委的正确领导下,在镇人大及社会各界的监督支持下,财政改革深入推进,财政管理进一步规范,财政收入持续增长,重点支出保障有力,圆满完成了全年预算工作任务。

(一)预算收入情况

全镇实现财政总收入2536.22万元,①一般预算收入1978.45万元。②其他国有土地使用权收入163.85万元。③工商税收完成393.92万元。

(二)预算支出情况

实现总支出2536.22万元

其中:

1.上解工商税收393.92万元

2.一般公共服务支出809.11万元

(1)行政运行554.22万元

 ①工资福利支出374.13万元

 ②商品和服务支出150.73万元

 ③对个人和家庭的补助支出29.36万元

(2)事业运行254.89万元

 ①工资福利支出229.74万元

 ②商品和服务支出25.15万元

3.文化体育与传媒支出2.5万元

4.其他民政管理事务支出10.8万元

5.农村综合改革示范点补助支出131万元

6.其他人力资源和社会保障管理事务支出47.98万元

7.其他国有土地使用权出让收入安排的支出163.85万元

8.村级扶贫支出54.5万元

9.对村一事一议财政奖补资金75万元

10.对村委会和党支部的补助313.21万元

11.厕所革命支出392.26万元

12.社区经费18.08万元

13.铁路沿线环境整治120万元

14.大学生村官4.01万元

收支相抵,实现当年平衡。

二、2020年财政预算(草案)

(一)预算收入情况

全镇预计实现财政总收入1980.19万元

①一般预算收入1541.19万元。

②工商税收439万元。

(二)预算支出情况

实现总支出1980.19万元

其中:

1.上解工商税收439万元

2.一般公共服务支出809.11万元

(1)行政运行554.22万元

 ①工资福利支出374.13万元

 ②商品和服务支出150.73万元

 ③对个人和家庭的补助支出29.36万元

(2)事业运行254.89万元

 ①工资福利支出229.74万元

 ②商品和服务支出25.15万元

3.文化体育与传媒支出2.5万元

4.其他民政管理事务支出10.8万元

5.农村综合改革示范点补助支出131万元

6.其他人力资源和社会保障管理事务支出47.98万元

7.村级扶贫支出54.5万元

8.对村一事一议财政奖补资金75万元

9.对村委会和党支部的补助313.21万元

10.社区经费支出18.08万元

11.大学生村官支出4.01万元

12.防疫支出75万元

三、坚定信心，迎难而上，确保2020年财政预算收支任务的完成

(一)扩收入，增强保障能力。深入分析疫情等各种因素对财政收入的影响，加大收入力度，确保应收尽收。加大招商引资力度，不断培植新税源，确保收入任务的完成，为全年收支平衡打好基础。

(二)优结构，严统筹，坚决实现“三保”。压缩一般性非急需的开支，统筹整合资金，优先保工资，保运转，保民生，把有限的资金真正用在刀刃上。

(三)加强财政管理，进一步提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。一是加强财政法制建设。二是加强预算编制管理。三是进一步规范财务管理。严格按照市政府出台的会议费、差旅费和公务接待费管理办法，全面实行公务卡消费和“三公”经费月报制，力争全镇所有各部门、单位按不低于10%的比例压缩一般性支出。四是强化财政监督管理。利用“零户统管”和大数据比对等手段，加强对扶贫及其他领域的监督管理，杜绝违法行为的发生。

各位代表,2020年是全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标的决战决胜之年，是“十三五”规划收官之年，也是为“十四五”良好开局打下基础的关键之年。科学谋划和做好今年的财政工作至关重要，面对当前统筹疫情防控和经济社会发展的艰巨任务，我们将在镇委的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督和支持下，坚定信心，顺势而为，迎难而上，扎实做好各项财政工作，全面完成各项财政工作任务。