各位代表：

受天门工业园（多祥镇）人民政府委托，现将2019年预算执行情况和2020年预算草案提请审议。

一、2019年预算执行情况

2019年，在园区党委政府的坚强领导和人大的监督支持下，按照“保运转、保民生，支持项目建设和企业发展”的财税管理目标，园区财税部门聚焦打赢三大攻坚战，着力深化财税管理改革，全力组织财税收入，科学统筹调度各类资金，大力健全预算监管约束机制，为园区经济社会高质量发展提供了有力的财力保障。预算执行情况较好。

（一）财政收入情况

2019年，全园公共财政实现总收入98564.06万元，其中：

 1.一般预算收入：44809.99万元。

（1）税收收入32112.70万元（列收列支），完成年度计划任务24214万元的132.62%；

（2）体制补助收入1287.42万元；

（3）税收分成收入2053.17万元；

（4）专项转移支付和其他补助收入8963.28万元;

（5）其他收入393.42万元。

2.土地基金收入38160.15万元。

3.财政调度资金10353.23万元。

4.本级财政统筹2576.29万元。

5.列收列支的失地农民养老保险2664.40万元。

（二）预算支出执行情况

2019年，全园公共财政总支出完成98564.06万元，其中：

1．一般预算支出：44431.14万元。

（1）一般公共服务支出2045.85万元。

--人大事务支出：3.30万元。

--行政运行事务支出：1517.48万元。其中：沉湖管理局公共服务支出和基础设施建设支出85.18万元。

--组织事务支出：9.32万元（休干支部支出、隐消干部、党务村务公开、困难党员群众慰问等）。

--宣传事务支出：8.47万元（园区宣传）。

--农村党建、流水账公开等支出：4.70万元。

--财政事务支出：308.07万元。

--人力资源和社会保障事务支出55.45万元（人社中心，含新增人员增人增资）。

--商贸事务支出：43.36万元（招商引资事务支出）。

--其他一般公共服务支出：95.70万元（站前管理所日常运行与服务购买支出）。

（2）--公共安全支出：75.75万元（含消防、巡逻队、戒毒人员支出及火车南站路口监控系统安装）。

（3）社会保障和就业支出：11.84万元。其中：

--社会福利管理事务支出10.80万元（福利院）。

--退役安置事务支出：1.04万元。

（4）节能环保支出：622.69万元，其中：

--秸秆禁烧经费支出13.68万元.

--污染防治支出559.01万元（污水处理厂工程款及运营费用483.75万元，厕所革命40.00万元）。

--其他节能环保支出50.00万元（公厕改造）。

（5）城乡社区事务及城乡环境卫生支出：838.98万元。其中：

--城市管理与执法事务支出104.53万元。

--城乡环境卫生事务支出597.87万元。

--城乡社区管理事务支出11.48万元。

--污水处理设施建设支出122.16万元。

--城乡社区公共设施修缮支出2.94万元。

（6）农林水事务支出：1386.45万元。

A．农业事务支出：15.04万元。其中:

--农产品质量安全检测事务支出3.00万元。

--农村动物疫情防治和畜产品安全支出6.50万元。

--大学生村官报酬支出3.65万元。

--屠宰工作经费1.89万元（另1.89万元在2019年安排）。

B．水利事务支出：238.60万元。其中：

--水利工程修缮和农田水利建设支出43.58万元；

--排涝抗旱支出99.57万元（含排涝电费、供水水费）。

--农村人畜饮水安全支出30.00万元（厕所革命）。

--其他水利支出65.45万元（挖机购置）。

C.农业综合开发创新示范支出15.00万元（虾稻共作经费）。

D.农村综合改革事务支出：904.39万元。其中：

--以钱养事服务中心支出127.19万元（农技、畜牧兽、文广、民政、村镇等服务中心和群众文化事务支出）。

--“一事一议”项目支出98.00万元。

--村级转移支付、村干部报酬及离任村主职干部补贴支出408.25万元（含以工补农支出）。

--扶持新型集体经济发展支出50.00万元。

--其他农村综合改革事务支出220.95万元（综治维稳市级预算安排支出10.80万元，产权制度改革工作经费13.15万元，农村厕所革命支出197万元）。

E．扶贫支出：213.42万元。

--农村基础设施建设支出193.68（广荣50万元、陈洲77万元、贫困户厕所改造66.68万元）。

--支持贫困村生产发展支出3.00万元。

--重点贫困村经费3.00万元。

--扶贫宣传费用4.50万元。

--扶贫办公费用7.04万元。

--贫困户改水补贴资金2.20万元。

（7）支持中小企业发展支出7336.88万元。

（8）上解市财政税收32112.70万元（列收列支）。

2.土地基金预算支出：48937.32万元。其中：

（1）征地补偿5954.35万元。

（2）支持企业发展支出28556.60万元（含鸿硕项目落户相关费用、天仙宝宝收购费用及其他企业）。

（3）土地征用办证与服务企业小型基础设施完善费用1803.80万元。

（4）园区基础设施建设债务支出9007.52万元。

（5）偿还贷款支出26.00万元。

（6）增减挂钩支出66.57万元。

（7）企业预交土地金退款345.00万元。

（8）列收列支代缴失地农民养老保险2664.40万元。

（9）失地农民养老保险市级代收代付513.08万元。

3.债务偿还4644.42万元。

4.本级财政缴纳村级失地农民养老保险551.18万元。

全年财政收支持平。

二、2020年财政预算

2020年，园区财政收支计划及财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大及二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府和园区党委、政府工作部署，坚持执行镇人大相关决议，积极克服新冠肺炎疫情影响，努力开拓壮大财源，抓好“六稳”工作，守住“六保”底线，坚决压缩一般性支出，着力健全预算执行与约束监督机制，严格资金拨付使用管理，强化监管能力建设，提升财税服务意识和服务水平，为确保实现园区高质量发展和决战决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会提供财力保障和优质服务。现结合园区实际，将2020年财政收支预算安排如下：

（一）预算收入：77969.00万元。

1.一般预算收入：57834.00万元。其中：

（1）税收收入31076.00万元（列收列支）；

（2）体制补助收入1287.42万元；

（3）税收分成收入2242.00万元；

（4）专项转移支付及其他补助收入9265.00万元（含中小企业发展支持资金）；

（5）债券资金13345.00万元；

（6）非税收入118.58万元；

（7）其他收入500.00万元。

2．基金预算收入：20135.00万元。

（二）预算支出：77969.00万元。

1.一般预算支出：57834.00万元。

（1）上解市财政税收31076.00万元（列收列支）。

（2）一般公共服务支出2233.96万元，其中:

    --行政事务预算支出1698.55万元（含人大事务支出15.00万元，招商引资事务支出55.00万元，文明创建30.00万元，消防事务、巡逻及信访等综治维稳支出58.00万元，沉湖管理局公共服务支出135.25万元，安保与园内保洁等服务购买支出50.00万元，基层党建支出30.00万元，疫情防控支出286.00万元，统计工作经费8.00万元，机关事务及其他支出30.00万元）；

--财政事务预算支出333.49万元。

--商贸事务预算支出20.39万元。

--其他一般公共服务支出181.53万元。（含火车南站购买服务费用100万元及日常运行、设施维护费用）

（3）社会保障和就业事务预算支出53.82万元（人社中心43.01万元）。

（4）节能环保与城乡社区事务预算支出15317.78万元。其中：城乡社区管理事务支出107.48万元，城乡环卫统筹220.00万元，农村厕所革命支出400.00万元，污水处理厂运营服务购买费用500.00万元，秸秆禁烧工作经费30.00万元，水体环境整治费用600.00万元（含仙北村汉江河道138户整体搬迁费用和工业园河湖整治费用），城乡环境整治100.00万元，债券资金安排的污水处理厂和污水管网建设13345.00万元，社区管理事务支出15.30万元。

（5）农林水事务预算支出1049.94万元。其中：村级转移支付与干部报酬及绩效奖励、离任主职补贴等309.20万元，扶贫支出93.60万元，“一事一议”支出100万，以钱养事服务中心支出143.32万元，排涝电费支出100万元，扶持新型集体经济发展支出150.00万元，乡村振兴战略实施与农业农田防汛抗旱、水利建设及农村绿化支出、动物疫情防控、农业防灾减灾、屠宰管理等153.82万元）。

（6）群众文化支出2.50万元。

（7）支持中小企业发展预算支出8000.00万元。

（8）预备费100万元。

2.基金预算支出：20135万元。其中：

（1）征地补偿预算支出：2400万元。

（2）养老保险缴纳预算支出：1000万元。

（3）支持服务企业预算支出：7500万元。

（4）债务化解支出：4635.00万元。

（5）园区基础设施建设支出：4600万元。

2020年预算收支基本持平。

三、2020年预算执行中需要关注的问题及财税工作重点

2020年，工业园按照党中央国务院和省委市委部署的要求，抓好“六稳”工作，坚守“六保” 底线，打赢三大攻坚战，完成全面建成小康社会目标，推动园区经济社会实现高质量发展，真正增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，在财税工作方面我们需努力做到以下几点：

一是正视困难，坚定实现全年财税收入目标的信心。受新冠肺炎疫情、税收减免、土地征用成本上升影响，及产业链供应稳定性和国内国际经贸形势变化所带来的挑战，工业园原有企业的生产销售额及利润额将会受到不同程序影响，同时还面临本年度新落户、新开工、新生产企业进度延缓与数量减少的风险，必将对增值税、企业所得税、城镇土地使用税、耕地占用税和契税等主要税种的征管入库和财税目标任务的完成带来一定程度的影响。在正视困难、预估风险的同时，我们必须迎难而上，看到园区规模企业规模不断发展、数量不断增加带来的税收收入增加的潜力，看到园区招商营商环境不断改善带来的新进企业增加的前景，做到提升财税服务的同时，实现税收应收尽收。

二是明确重点，确保2020年财政资金重点支出到位。2020年，我们务必严把财政资金支出关，将资金重点倾斜到决战决胜脱贫攻坚，加大环境保护和污染防治，防范、化解、降低金融和政府债务风险，补齐失地农民养老保险、公共卫生、教育、文化等民生和农业农村基础设施建设短板，推动乡村振兴战略实施和农村新型集体发展，完善园区基础设施建设，改善招商营商环境及疫情防控等领域和项目。

三是落实政策，培育壮大新型骨干财源。要牢固树立“放水养鱼”理念，秉持“谨慎承诺，痛快兑现”原则，全面贯彻落实中央各项减税降费政策，激发企业活力，坚决兑现与企业签订的招商安商协议，依法依规及时拨付各项支持、扶持、奖补企业的财政资金，以培育壮大新型骨干财源，做大做强税收“蛋糕”。

四是创新模式，统筹解决刚性支出不足。要积极争取和合理利用中央、省、市新增转移支付和债券资金，确保三大攻坚战年度目标任务实现和基础设施建设刚性需求；全面清理和分析各类结余、沉淀资金情况，归集统筹纳入预算管理，补充民生领域刚性和急需支出的不足。

五是严格管理，推动财政资金使用提质增效。要对各项支出精打细算，坚决压缩一般性支出，强化“过紧日子”的观念，真正让每一笔钱用在刀刃上。进一步严格落实公务卡制度和款项直达商品、劳务、服务方，不得转入本单位本部门实体账户的规定。着力规范购置、修缮、项目建设等方面的政府采购和招投标及预决算管理。切实强化重点项目、重点资金特别是专项资金、债券资金的管理，将内部审计前移到支出前的关口。全面实行部门和项目预算管理，坚决杜绝无预算、超预算支出，做到对无预算、随意调整预算的项目和支出，暂缓或不予安排财政资金。同时，要加大财税干部队伍能力和服务提升建设，为党委政府当好财税决策参谋。

各位代表，今年是我们进一步深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，决战决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会，推动园区实现高质量发展的关键年。我们将在园区党委政府的坚强领导下，自觉接受人大的依法监督，坚定改革创新的发展思路，保持定力，克难攻坚，不懈奋斗，确保圆满完成全年财税工作目标而努力。