各位代表：

受天门工业园（多祥镇）人民政府委托，现将2020年预算执行情况和2021年预算草案提请审议。

一、2020年预算执行情况

2020年是全面建成小康社会、全面决战脱贫攻坚和“十三五”规划的收官之年，面对新冠肺炎疫情的严峻形势和经济下行的巨大冲击，在园区党委政府的坚强领导和人大的监督支持下，工业园财政围绕园区中心工作和决策部署，着力统筹推进疫情防控和经济社会发展，千方百计克服减收增支困难，全力以赴做好“六稳”“六保”工作，为推动园区经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。预算执行情况较好。

（一）财政收入情况

2020年，全园公共财政实现总收入60465.64万元，其中：

1.一般预算收入：33389.71万元。

（1）税收收入20357.3万元（列收列支），完成年度计划任务31076万元的65.51%；

（2）体制补助收入1287.42万元；

（3）税收分成收入2164.8万元；

（4）专项转移支付和其他补助收入2260.95万元;

（5）其他收入与本级统筹1066.84万元;

（6）本年未列入市级决算财政调度资金5305.57万元;

（7）其他市财政调度资金946.83万元。

2.土地基金收入27075.93万元。

（1）债券资金收入10500万元（仙北社区汉江河道138户搬迁一般债券资金500万元，污水处理厂建设专项债券资金10000万元）；

（2）国有土地使用权出让收入16575.93万元。

（二）预算支出执行情况

2020年，全园公共财政总支出完成60465.64万元，其中：

1．一般预算支出：30051.47万元。

（1）一般公共服务支出:1965.08万元。其中：

--人大事务支出2.86万元；

--行政运行事务支出1387.41万元(其中：机关人员及聘用人员工资福利支出707.45万元，2019年奖励性工资232.27万元，运转经费447.69万元)；

--沉湖管理局公共服务支出95.56万元；

--组织事务支出31.66万元（广荣村办公室改扩建27万元及休干支部支出、隐消干部报酬、党务村务公开、流水账公开、困难党员群众慰问等支出）；

--财政事务支出247.04万元；

--人力资源和社会保障事务支出21.99万元（人社服务中心支出，含新进人员增人增资）；

--商贸事务支出31.78万元（招商引资事务支出）；

--其他一般公共服务支出123.32万元（站前管理所日常运行与服务购买支出）；

--统计信息事务支出及纪检监察事务支出4.07万元；

--群众群体事务工会事务支出19.39万元。

（2）公共安全支出：10.46万元（含戒毒人员支出）。

（3）社会保障和就业支出：16.16万元。其中：

--社会福利管理事务支出10.8万元（福利院）；

--退役安置事务支出5.36万元。

（4）卫生健康支出：240.61万元（新冠肺炎疫情防控开支）。

（5）节能环保支出：110.07万元。其中：

--秸秆禁烧经费支出34.19万元；

--污染防治支出8.48万元（江汉沿线清四乱）；

--自然生态保护支出67.4万元（村庄环境整治43万元、汉江河道拆迁13.82万元，汉江禁捕工作经费等）；

（6）城乡社区事务及城乡环境卫生支出：455.09万元。其中：

--城市管理与执法事务支出63.32万元；

--城乡社区公共设施修缮支出9.12万元；

--城乡环境卫生事务支出367.14万元（包含厕所革命103.34万元、创文支出73.01万元、核心区、老镇区、各村保洁员等城乡环卫工人劳务费及城乡垃圾清运费用190.79万元）；

--其他城乡社区支出15.51万元（多祥社区工资及运转支出）。

（7）农林水事务支出：711.43万元。

A．农业事务支出：56.86万元。其中:

--病虫害控制支出37.59万元（非洲猪瘟防治支出）；

--农业生产支持补贴支出13.87万元；

--耕地地力保护补贴经费支出5.4万元。

B．水利事务支出：60.65万元。其中：

--水利工程建设、运行与维护支出13.55万元；

--排涝抗旱及其他水利支出47.1万元。

C.农村综合改革事务支出：516.55万元。其中：

--以钱养事服务中心支出106.56万元（农技、畜牧兽医、文广、民政、村镇等服务中心、群众文化事务和巡逻队劳务报酬支出）；

--“一事一议”项目支出95万元；

--村级转移支付、村干部报酬及离任村主职干部补贴支出214.45万元（另2019年底转入、2020年初支付村干部绩效报酬110.45万元）；

--扶持新型集体经济发展支出100万元（郭洲村、陈洲村）；

--其他农村综合改革事务支出0.54万元。

D．扶贫支出：77.37万元。

--农村基础设施建设支出56.6（多祥村47.6万元、陈洲村9万元）；

--重点贫困村补助资金支出4万元（广荣村1万元、窑湾村2万元、陈洲村1万元）；

--非贫困村“中国社会扶贫网”村级信息员补贴支出10万元；

--乡镇扶贫办工作经费4.95万元；

--扶贫公益岗位工资1.82万元。

（8）支持中小企业发展支出5228.73万元(鑫隆冶金复工复产支出)。

（9）保障性安居工程支出899.71万元（仙北河道房屋搬迁费用）。

（10）灾害防治及应急管理支出56.83万元（含消防、防汛抢险费用）。

（11）上解市财政税收20357.3万元（列收列支）。

2.土地基金预算支出：30414.17万元。其中：

（1）征地补偿及基础设施建设资金15210.57万元；

（2）增减挂钩支出12.64万元；

（3）企业预交土地金等退款844.03万元；

（4）补助被征地农民支出210.61万元；

（5）污水处理设施建设和运营支出8674.81万元；

（6）债务化解支出4573.88万元；

（7）失地农民养老保险市级财政承担部分支出887.63万元。

全年财政收支持平。

二、2021年财政预算

2021年财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府“融入城市圈 建设示范区 晋升百强县”和园区党委、政府“建设滨江高铁生态新城”的目标，坚持执行镇人大相关决议，积极克服新冠肺炎疫情产生的影响，优先保民生、保工资、保运转，压缩一般性支出，服务招商引资，量力而行安排园区基础设施建设支出，实现财政稳健运行。2021年财政收支预算安排如下：

（一）预算收入：70267.5万元。

1.一般预算收入：50443.5万元。其中：

（1）税收收入31732万元（列收列支）；

（2）体制补助收入1287.42万元；

（3）税收分成收入3106.23万元；

（4）专项转移支付及其他补助收入13807.85万元（含鑫隆冶金中小企业发展支持资金8000万元，美丽乡村建设资金2408万元）；

（5）非税收入10万元；

（6）沉湖农田发包及电费等其他收入500万元。

2．基金预算收入：19824万元。

（1）国有土地使用权转让收入11324万元（含2021年初市财政调度安排的上年结转资金3304万元）；

（2）债券资金8500万元（仙北社区汉江河道138户搬迁项目一般债券资金3500万元，污水处理厂建设项目专项债券资金5000万元。具体金额根据债券发行审批情况和项目建设需要调整）。

（二）预算支出：70267.5万元。

1.一般预算支出：50443.5万元。

（1）上解市财政税收31732万元（列收列支）。

（2）一般公共服务支出2516.12万元。其中:

--行政事务预算支出1500.17万元（含人大事务支出10万元，招商引资事务支出50万元，文明创建80万元，政法事务支出10万元、消防事务支出27万元、戒毒管理与社区戒毒人员劳务报酬支出18万元及信访与综治维稳支出25万元，沉湖管理局公共服务支出130.21万元，安保与院内保洁等服务购买支出50万元，基层党建支出26万元，统计工作经费8万元，机关事务及其他支出30万元）；

--江汉公司预算支出338.52万元（人员工资27.22万元，电费115.3万元，园区公交线路建设支出196万元）；

--财政事务预算支出339.43万元（含新增人员增人增资，宿舍楼装修与档案达标升级整理费用）；

--商贸事务预算支出39.52万元（招商服务中心人员与运转费用）；

--其他一般公共服务支出241.81万元（含火车南站购买服务费用100万元及日常运行、设施维护费用）；

--社会保障和就业事务预算支出56.67万元（人社中心40.47万元，福利管理事务10.8万元、退役安置事务5.4万元）。

（3）城乡社区事务与节能环保预算支出1270.18万元（其中：城乡社区事务管理支出141.78万元、城乡环卫统筹410万元、农村厕所革命支出70万元、秸秆禁烧工作经费33万元、城乡环境整治50万元、其他城乡事务管理支出15.4万元。污水处理厂运营服务购买费用550万元）。

（4）农林水事务预算支出3265.7万元。（其中：村级转移支付与干部报酬及绩效奖励、离任主职补贴等311.5万元，乡村振兴战略美丽乡村建设支出2408万元，“一事一议”支出90万，以钱养事服务中心支出148万元，排涝电费支出100万元，扶持新型集体经济发展支出50万元，农业农田防汛抗旱、水利建设及农村绿化支出、农业防灾减灾、屠宰管理等158.2万元）；

（5）疫情防控支出95万元。

（6）群众文化支出2.5万元。

（7）支持中小企业发展预算支出8000万元(鑫隆冶金复工复产补贴支出)。

（8）预备费100万元。

（9）园区基础设施建设支出3462万元。

2.基金预算支出：19824万元。其中：

（1）征地补偿预算支出：1500万元；

（2）养老保险缴纳预算支出：1000万元；

（3）支持服务企业基础设施建设预算支出：3000万元；

（4）专项债券资金安排的污水处理厂建设项目预算支出：5000万元（具体支出金额根据债券发行审批情况和项目建设需要调整）；

（5）债券资金安排的安居工程建设支出：3500万元（具体支出金额根据债券发行审批情况和项目建设需要调整）；

（6）债务化解支出：4624万元；

（7）园区基础设施建设支出：1200万元。

2021年预算收支基本持平。

三、2021年预算执行中需要关注的问题及财税工作重点

为确保顺利完成2021年度财政收支预算计划，实现财政收支平衡，我们将努力做好如下方面的工作：

一是多措并举，竭力实现全年财税收入目标。受疫情和减税降费政策持续性影响，今年将是财政收支矛盾更突出、实现收支平衡更艰难的一年。我们将在做好“六保”工作的同时，积极兑现招商引资政策，尽力而为加大基础设施建设投入，进一步改善招商引资软硬环境，以培育新的财源；鼓励园区企业增资扩产、扩容提质、科技创新，推动产业转型升级，壮大骨干财源；配合税务部门依法治税，做到应收尽收；积极向上多方争取补助资金和项目资金。

二是优化支出，提高资金使用绩效。我们将把优化支出与增加收入放在同等重要的位置，科学安排财政支出。坚持“量力而行，量入为出，保证重点，压缩一般”的原则，确保工资按时足额发放，确保机构正常运转，确保民生支出资金及时到位，确保维护社会稳定支出需要。同时牢固树立过紧日子的思想，严格压缩和控制行政事业单位一般性支出，要求和控制各单位“三公”经费支出负增长。将统筹资金向医疗卫生、社会保障、戒毒、信访、综治维稳、政法、消防、网格化管理等事关公共安全、群众切身利益的民生领域倾斜，让园区发展成果惠及更多群众；建立健全“乡村振兴”财政投入机制，重点支持现代农业、农村环境治理和“美丽乡村”建设，切切实实地提升老百姓的获得感幸福感和满意度。

三是强化管理，提升管理服务水平。2021年，我们将继续深化预算管理改革，严格执行新的《预算法》，强化预算的严肃性和约束力，坚决杜绝无预算支出；提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，全面落实财政资金拨付直达制度，对所有资金的拨付和使用实行“事前、事中、事后”的全过程全方位的审核监管；完善财政服务体系建设，实行“一项一档，建立台账”的管理方式，提高财政管理水平；进一步加强信息化建设，提高工作效率；认真抓好干部素质教育，不断提高财政干部政治领悟力和执行力及业务操作力，更好地促进财政管理水平的提升，更好地为党委政府当好财税决策参谋。

各位代表，2021年“十四五”新篇已启，财政工作将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为起点，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，在园区党委政府的坚强领导下，自觉接受人大的依法监督，着力强化服务意识，努力提升业务水平，切实扛起监管责任，为推进工业园各项事业的高质量发展作出新的更大贡献。