一、2016年度财政预算执行情况

　　（一）公共财政收入情况为：

　　2016年我镇税收收入目标为3200万元，比上年增长32%。（其中：国税部门已完成360万元，占年初预算的100%。地税2840万元，占年初预算的100%）。公共财政预算收入完成3668万元，同比增长13%。

　　（二）公共财政预算支出执行情况：

　　2016年我镇公共财政预算支出3668万元，各项支出执行情况如下：

　　1、一般公共服务支出 853万元。

　　①政府机关人员工资327万元

　　②行政运行292万元

　　③离退休人员工资34万元

　　④周转房建设资金55万元

　　⑤办公楼修缮25万元

　　⑥财政事务支出120万元。

　　2、文化体育与传媒支出3万元。

　　3、社会保障和就业支出108 万元。

　　①人社中心事务支出18.9万元

　　②社会救济32.1万元

　　③五保生活补助27.8万元

　　④优抚等支出29.2万元。

　　4、医疗卫生支出8万元。

　　5、城镇公共设施建设支出170 万元。

　　①积存垃圾清运72.8万元

　　②购清扫车等35万元

　　③带状公园建设资金42万元

　　④村级道路绿化21万元

　　⑤镇区建设资金34.2万元。

　　6、农林水支出 346万元。

　　①镇对村级补助99.3万元

　　②防汛开支15.7万元

　　③水利设施建设资金5万元

　　④一事一议奖补资金38.7万元

　　⑤村干部报酬96.2万元

　　⑥新农村建设资金10万元

　　⑦农村综合改革资金81.1万元，

　　7、资源勘探电力信息等支出2150万元。

　　8、维稳等支出30万元。

　　二、政府性基金预算收支执行情况

　　2016年度政府性基金收入为5776万元，政府性基金支出5776万元。

　　三、2017年财政预算

　　（一）、公共财政收支情况为：

　　2017年我镇税收收入目标为4000万元，比上年增长25%。（其中：国税部门已完成500万元，地税3500万元。）

　　2017年镇级公共财政预算收入4145万元，同比增长13%。

　　2017年财政预算支出4100万元（实际支出数以年终财政决算为准），初步安排如下：

　　1、一般公共服务支出1309.12 万元；

　　2、文化体育与传媒支出7.22万元；

　　3、社会保障和就业支出146.4万元；

　　4、医疗卫生支出11.46万元；

　　5、城乡基础设施建设支出305万元；

　　6、农林水事务支出530.8万元。

　　7、资源勘探电力信息等支出1790万元。

　　（二）2017年度政府性基金收支预算

　　2017年政府性基金本级收入预算为6526万元，同比增长13%。支出预算相应安排6526万元，主要用于征地拆迁补偿、城市建设和基础设施建设等支出。

　　（三）财政收支平衡预测

　　2017年度财政预算收入为 4145万元，财政预算支出为4100万元，收支相抵， 当年略有结余。2017年度政府性基金收入为6526万元，政府性基金支出为6526万元，收支相抵， 当年平衡。