各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告岳口镇 2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请各位代表审议，并请列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的大力关心支持下，财政工作紧紧围绕党委、政府的决策部署及年初工作目标，坚持保运转、保民生、防风险，加大文明城镇建设力度，加强收入征管，严格控制和合理安排支出，强化财政监督，较好地完成了镇九届人大第四次会议确定的预算任务。具体执行情况如下：

（一）公共财政收入方面：

2019年公共财政总收入 17315万元，其中：

1、体制基数转移支付收入1746万元

2、税收分成2445万元

3、政府基金收入7091万元

4、其它各项追加及补助3430万元

5、专项补偿资金2603万元

（二）工商税收完成情况：

2019年税收完成12818万元。

（三）财政支出方面：

2019年公共财政总支出17315万元：

1、一般公共服务支出 2059万元

2、部门补助支出356万元

3、农村转移支付及专项支出565万元

4、美丽乡村建设及一事一议奖补支出862万元

5、环境卫生绿化支出1430万元

6、精准扶贫支出277万元

7、工业园区建设支出6637万元

8、城市建设支出1626万元

9、专项补偿资金支出2603万元

10、偿还历年市财政借款900万元

（四）工商税收支出情况：

2019年上缴税收12818万元。

（五）公共财政收支平衡情况：

收入方面，全镇当年收入30133万元；支出方面，全镇当年支出30133万元。收支相抵，当年财政平衡。

二、2020年财政预算（草案）

2020年财政工作是充满严峻挑战的一年，一方面经济下行的影响依然存在，经济增幅放缓，给财政增收带来压力；其二，新型冠状病毒感染的肺炎造成实体经济经营困难，税收增长更加充满不确定性；第三，更大幅度的减税降费，给地方可用财力的增长带来诸多影响；第四，民生保障、人员增资、城镇维护对财政支出的刚性需求突出，收入来源少，支出刚性大的矛盾更加尖锐。为此，我们要坚持依法理财，全面提升财政管理水平，抓好财政制度建设和廉政建设，自觉遵守财政纪律，严保财政支出控制在财力允许范围内，确保年度预算收支平衡。

（一）财政收入方面

2020公共财政预算收入17835万元，其中，体制基数收入1746万元，税收分成及返还收入2518万元，政府基金收入7200万元，各项追加及补偿收入6371万元。

（二）工商税收收入方面

2020年工商税收收入预算安排13197万元。

（三）财政支出预算

2020年我镇公共财政预算支出17835万元，包括一般公共服务支出2000万元，人大经费支出25万元，部门补助支出286万元，农村转移支付支出565万元，环境卫生绿化支出1800万元，工业园区建设支出6800万元，城市建设支出1750万元，精准扶贫支出200万元，美丽乡村建设及合并村建设支出550万元，四化同步建设支出800万元，新增中小微企业发展奖励2000万元，农林水支出800万元，其它支出259万元。

（四）工商税收预算支出情况

2020年预算上缴工商税收13197万元。

本级公共财政支出严格遵循保工资、保运转、保民生、防风险原则，保障重点，统筹兼顾，优化结构，量力而行的指导思想，除保完成上级任务和保机关运转、保重点项目、保村级组织稳定外，挤出一定资金支持企业提档升级，由于收入增长有限，可用财力不足，我们必须大力提倡勤俭节约，增收节支，使有限的资金发挥更大的效益。

（五）全年公共财政预算收支平衡预测

收入方面，全年本级收入31032万元；支出方面，全年本级支出31032万元，收支相抵，当年平衡。

三、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真做好 2020年财政工作

各位代表，2020年我镇财政工作的总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以“园区领跑”为使命担当，在“绿色天门，创新天门，活力天门”新征程中进一步展现岳口新作为。进一步加大招商引资力度，在巩固已有基础税源的基础上，积极发展新兴优质税源，做大做强财政蛋糕，切实增强地方可用财力，调整和优化支出结构，确保重点支出，不断提高财政运行质量和管理水平。我们的具体措施是：

（一）加大资产管理力度，经营好城镇资产

资产收益是财政收入最直接来源之一，也是增强地方可用财力的最有效的途径。首先，对全镇范围内的国有资产，镇级资产进行全面摸底调查，明晰权属，理清现状，对出租、承包的资产，清查收入入库；对闲置的资产进行清理，建立台帐。其次，对条件成熟的地块资产适时进行处置；第三，对市所属的国有资产，进行协调，政府收购，形成储备资产。总之，就是要盘活存量资产，储备增量资产。

（二）加强税收征管，大力清收欠税

一方面按中央、省、市政策大力对企业实施减税降费，减轻企业负担，增强企业发展后劲。另一方面对企业以前年度的欠税欠费，要形成台帐，大力清收，确保应收尽收，切实增强地方可用财力。

（三）巩固基础税源，发展新兴优质税源

对税收贡献大，经营基础好，发展前景广的企业，进行重点倾斜，巩固其生产经营，确保税收稳步增长，把这些企业作为基础税源进行跟踪，做好服务，保证其正常生产经营，让企业做大做强。另一方面，大力实施招商引资，全方位招商引资，积极引进符合政策、市场前景好、投产见效快、利税贡献大的新兴优质税源，为税收增长提供可靠的税源。

（四）严格支出管理，提高支出效益

财政支出按照“保障重点，兼顾一般，优化结构，量入为出，量力而行”的原则，把有限的财政资金用于保证国家机关正常运行、村级组织的正常运转，建立社会保障体系、搞好城镇基础设施建设、发展社会公益事业、加快乡村振兴步伐，逐步把不应由财政负担的开支项目剥离出去，提高财政资金的使用效益。

各位代表，2020年是决胜全面脱贫攻坚和全面建成小康社会的关键之年，也是深入贯彻落实习近平总书记视察湖北讲话精神，推动高质量发展的奋斗之年，面对经济发展的“新常态”，我们要顶住经济增长速度放缓，收支矛盾加大的压力，化危为机，在镇委、镇政府的正确领导下，在人大代表及社会各界的监督和支持下，坚定信心，克难奋进，进一步深化财税改革，强化财税管理，全面完成各项财税工作任务，为岳口经济和社会发展作出新的更大的贡献！

谢谢大家！