一、2019年度财政预算执行情况

2019年，我镇的财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕年度财政经济工作目标，狠抓收入征管，优化支出结构；坚持新发展理念，实施积极财政政策;突出“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持打好“三大攻坚战”。财政运行总体平稳，重点支出保障有力，财政预算执行情况较好，经济和社会各项事业协调发展，圆满完成了全年财政工作任务。

1.2019年全镇财政预算收入完成2988.2万元。

（1）2019年我镇税收分成收入253.5万元。

（2）2019年上级财政补助收入2734.7万元，占上年财政预算收入2196.8万元的124%。

2.2019年财政预算支出2734.7万元。

（1）一般公共服务支出1123.75万元。

（2）文化体育与传媒支出2.5万元（其中：省文化活动专款2.5万元）。

（3）社会保障和就业支出50.22万元（其中：人社服务中心支出42.5万元，遗属补助支出7.72万元）。

（4）城乡社区事务支出511.03万元（其中：厕所革命安排的支出345.9万元，小城镇基础建设支出141万元,社区事务支出24.13万元）。

（5）农林水事务支出687.2万元（其中：农业服务中心以钱养事支出44.82万元，畜牧服务中心以钱养事支出22.8万元，文化广电服务中心事务支出7.48万元，村镇服务中心事务支出26.96万元，民政服务中心事务支出14.07万元，乡镇水利项目支出9万元，其他财政事务支出6.5万元，综治维稳支出10.85万元，村级组织运转支出248.72万元，对村级一事一议的补助支出203万元，社区公共服务运行维护资金93万元)。

（6）精准扶贫项目支出360万元（其中：省级重点贫困村补助支出10万元）。

二、2019年财政预算执行的主要特点

（一）狠抓财政收入，做到应收尽收，保证财政收入稳步增长。一是狠抓税收收入，努力做到全覆盖、应收尽收；二是拓宽收入渠道，积极向上级争取资金和项目；三是加大招商引资力度，培植新的财源。

（二）努力开源节流，加强财政管理，优化财政支出结构。一是坚持“量入为出、确保重点”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好关系人民群众切身利益和社会稳定的突出问题；二是牢固树立勤俭节约的意识，大力压缩非生产性开支，确保了政府机关各项工作的正常运转。

（三）转变工作职能，强化财政服务职能，努力增加农民收入。认真落实中央强农惠农政策，做好各项涉农补贴发放工作。一年来共发放各类补贴资金887.7万元，其中耕地地力保护补贴646.7万元，棉花补贴104万元，稻谷补贴65万元，危房改造补助72万元。让广大农民切实感受到党和政府惠农政策带来的实惠，有效地促进了农业和农村经济的发展。

各位代表，2019年我镇财政运行状况良好，但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与上级的要求、人民群众的期盼还存在一定的差距。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展的困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力持续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待进一步提高。这些问题都需要我们进一步采取有效措施，认真加以解决。

三、2020年度财政预算（草案）

2020年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：  

1.2020年度财政预算收入计划安排2611.46万元。

2.2020年财政预算支出计划安排2611.46万元，与当年财政收入预算安排持平。

1. 一般公共服务支出1123.75万元。

（2）文化体育与传媒支出2.5万元。

（3）社会保障和就业支出28万元（其中：人社服务中心支出21万元，遗属补助支出7万元）。

（4）城乡社区事务支出356.13万元（其中：厕所革命安排的支出182万元，小城镇基础建设支出150万元,社区事务支出24.13万元）。

（5）农林水事务支出692.98万元（其中：农业服务中心以钱养事支出39.82万元，畜牧服务中心以钱养事支出22.8万元，文化广电服务中心事务支出10.98万元，村镇服务中心事务支出26.96万元，民政服务中心事务支出14.07万元，乡镇水利项目支出9万元，其他财政事务支出15.5万元，综治维稳支出10.85万元，村级组织运转支出250万元，扶持村集体经济补助支出100万元，村级一事一议的补助支出100万元,社区公共服务运行维护资金93万元)。

（6）精准扶贫项目支出358.1万元。

（7）蔡庙村农村党员群众服务中心提档升级建设50万元。

四、2020年财政主要工作任务

2020年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财，科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标任务顺利完成。

（一）狠抓财政收入，注重涵养财源，推动经济高质量发展。

一是强化税源监控。完善收入征管机制，全面应对国家税制改革对我镇税收的影响，把握组织收入的主动权。完善镇综合治税网格化组织，加强税源基础管理，强化收入分析预测，扩大监控范围，完善税源信息台账，加大税收稽查力度，避免税款流失。二是培植后续财源。2020年将继续振兴乡村建设的步伐，增大育强现有企业。进一步加大招商力度，培植财源新的增长点。三是促进高质量发展。全面落实市委、市政府及镇党委、政府的重大战略决策和重点建设项目的筹资方案，为经济高质量发展注入新动能。

（二）聚力精准扶贫，强化支出保障，促进社会事业协调发展。一是突出抓好“三保”。大力压减非生产性支出，坚持勤俭节约办一切事业，牢固树立过紧日子的思想。从严从紧编制部门预算，一般性支出和“三公”经费按照2019年规模分别再压减20%和30%以上。调整优化财政支出结构，坚决压减非急需、非刚性和低效支出，取消无效支出，调整标准过高的支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。二是支持打好脱贫攻坚战。继续加大财政支持脱贫攻坚力度，加强扶贫资金全过程监管，建立健全财政扶贫资金常态化监管机制，扎实开展好扶贫资金绩效评价和扶贫领域作风问题专项整治。三是支持乡村振兴战略。建立健全财政投入机制，加大财政资金向“三农”的倾斜力度。重点支持现代农业、人居环境整治、“厕所革命”、河长制和美丽乡村建设，大力改善农村基础设施条件。

（三）瞄准绩效管理，深化财政改革，推动管理再上新台阶。一是深化预算管理改革。进一步推进预算公开，积极推行政府支出经济分类科目改革，建立健全财政结转资金与预算安排统筹相结合的机制。规范专项资金管理，严格按照财政专项资金管理办法，加强项目库管理，加大专项资金整合力度。硬化预算约束，严格预算编制和执行，坚持无预算不开支，有预算不超支。二是深化国库管理改革。单位拨款、人员经费、政府采购限额标准以上支出实行财政直接支付，其余支出实行财政授权支付，尽量使用银行转账支付。规范财政库款和银行账户管理，全面清理、限期收回已经发生的往来财政借款，进一步加大财政存量资金清理、整合力度。三是推进绩效管理改革。认真贯彻落实好《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化预算绩效评价结果运用，实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究制度，逐步将绩效评价覆盖全镇预算单位和所有财政资金。

（四）围绕项目建设，促进发展，助力乡村振兴。根据“轻重缓急、突出重点、统筹兼顾”的原则，强化财政预算约束，充分开展财政承受能力评估论证，科学有序推进项目建设，严禁违规举债。凡是脱离实际，没有落实资金来源的建设项目，一律不得开工建设。

各位代表，做好新形势下的财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在市委、市政府和镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，为渔薪的建设贡献力量，为我镇财政财务管理水平更上一个新台阶而努力奋斗。