一、2020年度财政预算执行情况

2020年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，紧紧围绕年度财政经济工作目标，狠抓收入征管，优化支出结构；坚持新发展理念，实施积极财政政策;扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务；突出“保工资、保运转、保基本民生”，真抓实干、攻坚克难，疫情防控取得胜利，三大攻坚战取得决定性成就，财政预算执行情况总体良好。

（一）2020年全镇财政预算收入完成3070.15万元。

1.2020年我镇税收分成收入154.3万元。

2.2020年上级财政补助收入2516.2万元，占上年财政预算收入2196.8万元的114%。

3.2020年基金收入399.67万元.

（二）2020年财政预算支出2965.29万元。

1.一般公共服务支出1345.76万元。

2.文化体育与传媒支出2.5万元。

3.社会保障和就业支出29.49万元（其中：人社服务中心支出17.5万元，遗属补助支出7万元，军人事务站支出4.27万元）。

4.城乡社区事务支出288.6万元（其中：厕所革命支出138.47万元，小城镇环境卫生支出81万元,社区事务支出24.13万元，蔡庙村党群服务中心支出45万元）。

5.农林水事务支出713.93万元（其中：全镇以钱养事资金支出144.58万元，村级组织运转支出248.72万元，对村级一事一议的补助支出40万元，综改扶贫区划调整村支出60万元，扶贫村集体经济支出100万元，蔡庙村美丽乡村资金支出60.61万元，非洲猪瘟生猪无害化处理支出60.02万元)。

6.精准扶贫项目支出426万元（其中：省级重点贫困村补助支出10万元）。

7.基金支出159.01万元。其中赛莱特征地补偿支出70.26万元，土地增减挂钩补偿资金88.75万元。

二、2020年财政预算执行的主要特点

(一）狠抓财政收入，做到应收尽收，保证财政收入稳步增长。一是狠抓税收收入，努力做到全覆盖、应收尽收；二是拓宽收入渠道，积极向上级争取资金和项目；三是加大招商引资力度，培植新的财源。

（二）努力开源节流，加强财政管理，优化财政支出结构。一是坚持“量入为出、确保重点”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好关系人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，今年拨付公卫补短板项目资金155.8万元，小微水体整治专项资金62.56万元，退垸还湖资金15万元，绕镇公路专项资金270.8万元；二是牢固树立勤俭节约的意识，大力压缩非生产性开支，确保了政府机关各项工作的正常运转。

（三）转变工作职能，强化财政服务职能，努力增加农民收入。认真落实中央强农惠农政策，做好各项涉农补贴发放工作。一年来共发放各类补贴资金664.63万元，让广大农民切实感受到党和政府惠农政策带来的实惠，有效地促进了农业和农村经济的发展。

各位代表，2020年我镇财政运行状况良好，但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与上级的要求、人民群众的期盼还存在一定的差距。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展的困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力持续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待进一步提高。这些问题都需要我们进一步采取有效措施，认真加以解决。

三、2021年度财政预算（草案）

2021年财政工作和预算编制，将全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持精打细算、勤俭节约，严控一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出，突出公共财政导向，全力保障基本支出和民生需求，着力构建全面规范、科学合理、公开透明的现代预算管理体制。根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

（一）2021年度财政预算收入计划安排2690.59万元。

（二）2021年财政预算支出计划安排2690.59万元，与当年财政收入预算安排持平。

1.一般公共服务支出1084.76万元。

2.文化体育与传媒支出2.5万元。

3.社会保障和就业支出44万元（其中：人社服务中心支出21万元，遗属补助支出7万元，军人事务站支出16万元）。

4.城乡社区事务支出405.13万元（其中：厕所革命支出230万元，小城镇基础建设支出151万元,社区事务支出24.13万元）。

5.农林水事务支出554.3万元（其中：全镇以钱养事资金支出154.58万元，村级组织运转支出298.72万元，村级一事一议补助支出20万元,社区环境卫生资金81万元)。

6.美丽乡村建设资金预计支出600万元.

四、2021年财政主要工作任务

2021年，将围绕预算安排，坚持依法聚财，科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标任务顺利完成。

（一）狠抓财政收入，注重涵养财源，推动经济高质量发展。一是强化税源监控。完善收入征管机制，全面应对国家税制改革对我镇税收的影响，把握组织收入的主动权。完善镇综合治税网格化组织，加强税源基础管理，强化收入分析预测，扩大监控范围，完善税源信息台账，加大税收稽查力度，避免税款流失。二是培植后续财源。2021年将继续振兴乡村建设的步伐，增大育强现有企业。进一步加大招商力度，培植财源新的增长点。三是加大争资力度。加强各相关部门单位工作协调，做好各类项目的对接和申报工作，争取相关上级资金，支持地方经济发展。四是促进高质量发展。全面落实市委、市政府及镇党委、政府的重大战略决策和重点建设项目的筹资方案，为经济高质量发展注入新动能。

（二）聚力乡村振兴，强化支出保障，促进社会事业协调发展。重点突出抓好“三保”。把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。一是压减日常开支。认真贯彻党中央、国务院规定，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约反对浪费，“三公”经费只减不增，一般性支出和非急需、非刚性支出要进一步压减。二是严控预算安排。继续坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出，督促整改预算执行中的铺张浪费、绩效低下的项目，一律削减或取消把关不严、低效无效的资金。三是严格财务管理。健全完善内部财务管理制度，定期检查审计，提高财务管理水平，堵塞制度漏洞，确保收支平衡，严防管理风险。其次是支持乡村振兴战略。建立健全财政投入机制，加大财政资金向“三农”的倾斜力度。重点支持现代农业、人居环境整治、“厕所革命”、河长制和美丽乡村建设，大力改善农村基础设施条件。

（三）瞄准绩效管理，深化财政改革，推动管理再上新台阶。一是深化预算管理改革。进一步推进预算公开，积极推行政府支出经济分类科目改革，建立健全财政结转资金与预算安排统筹相结合的机制。规范专项资金管理，严格按照财政专项资金管理办法，加强项目库管理，加大专项资金整合力度。硬化预算约束，严格预算编制和执行，坚持无预算不开支，有预算不超支。二是深化国库管理改革。单位拨款、人员经费、政府采购限额标准以上支出实行财政直接支付，其余支出实行财政授权支付，尽量使用银行转账支付。规范财政库款和银行账户管理，全面清理、限期收回已经发生的往来财政借款，进一步加大财政存量资金清理、整合力度。三是推进绩效管理改革。认真贯彻落实好《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化预算绩效评价结果运用，实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究制度，逐步将绩效评价覆盖全镇预算单位和所有财政资金。

（四）围绕项目建设，促进发展，助力乡村振兴。根据“轻重缓急、突出重点、统筹兼顾”的原则，强化财政预算约束，充分开展财政承受能力评估论证，科学有序推进项目建设，严禁违规举债。凡是脱离实际，没有落实资金来源的建设项目，一律不得开工建设。

各位代表，做好新形势下的财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在市委、市政府和镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，为渔薪的建设贡献力量，为我镇财政财务管理水平更上一个新台阶而努力奋斗。