一、2021年财政预算执行情况

2021年，是不平凡的一年。面对疫情、汛情等诸多复杂形势，给财政收支运行带来了空前严峻的挑战。我们在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的有效监督和大力支持下，从增强“四个意识”，落实“两个维护”的政治高度出发。围绕大局，锐意进取。扎实做好“六稳”工作，切实保障“三保”支出；不断夯实财源基础，继续优化收支结构；稳步推进财税改革，认真落实积极财政政策，确保减税降费落到实处；全面从严从紧加强预算管理，扎实推进预算绩效措施。为夺取疫情防控、抗洪御险和经济社会发展“双赢”作出了艰苦的努力。随着疫情防控形势好转、汉江汛情得到控制和经济建设的逐步复苏，我镇财政运行情况逐季向好，为完成2021年度的财政预算目标奠定了坚实的基础。

（一）全镇财政预算收入完成情况

2021年全镇财政收入3499.36万元，与上年基本持平。我镇主体税收收入在党委的正确领导下未受到疫情、汛情的影响。财政部门积极发挥政策引导作用，税务部门努力做到应收尽收，为主体税收任务的完成作出了积极的努力。今年我镇固定资产投资总额达到2.01亿元，工业企业改扩建达到6500万元，新增小微工业企业12家，新增农业产业化国家级重点龙头企业1家，预新增规上企业1家、限上商贸企业1家。这些企业的落户，为我镇税收完成奠定了坚实的基础。我镇财政收入主要包含四个方面：（1）本级一般预算收入2860万元，其中体制补助收入1088.69万元，村级转移支付补助收入385万元，“一事一议”奖补资金收入150.00万元，其他财政补助收入1236.31万元；（2）税收完成364万元（截止2021年9月实际入库），税收分成收入101.16万元；（3）基金预算收入153.02万元；（4）供水水费收入21.18万元。

（二）全镇财政支出情况

1.2021年，我镇以十九大精神为指导，按照突出重点，统筹兼顾，分步实施的原则，着力推进产业结构调整和经济发展方式的转变，大力推广特色农业种植，加大对“三农”、文化教育、医疗卫生、社会保障、环境保护等方面的投入力度。积极开展惠农资金补贴发放工作，各项补贴金额合计5104.01万元，其中地力保护补贴资金903.71万元，一次性小麦补贴111.59万元，水稻补贴3.42万元，民政救助救灾补助资金651万元，农村合作医疗一般门诊补偿、慢性病补偿、市内市外住院补偿共计1350万元，农村居民养老保险费发放2084.29万元，60岁以上受益人数14704人。

2.2021年本级预算内支出3325.16万元，其中，上缴税收支出364万元，镇政府机关运转经费231.70万元，人员工资、津补贴支出428.54万元，财政事业费支出211.88万元，“以钱养事”经费支出169.68万元，福利院支出12.3万元,扶贫项目支出325.9万元，村级转移支付支出385万元，厕改资金支出253.24万元，“一事一议”奖补资金支出150万元，其他支出792.92万元。

3.基金预算支出153.02万元。

4.供水水费支出21.18万元（其中上缴供水水费13.54万元，拨付沟渠清淤支出7.64万元。）。

2021年平衡情况：财政预算内外资金收支相抵，当年平衡。

二、2022年财政收支预算（草案）

2022年是继建党一百周年，全面开启建设社会主义现代化建设新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。我镇财政预算要坚决落实中央、省、市决策部署，坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，持续推进减税降费政策，兜实兜牢“三保”支出底线，持续推进高质量发展。坚决落实过紧日子的要求，坚持精打细算、把钱用在刀刃上。大力压减一般性支出，不但调整优化支出结构，加强重点支出保障。有效盘活存量资金资产，进一步深化预算管理制度改革，推进预算管理一体化建设，确保完成全年财政工作任务。

（一）财政收入预算

2022年财政总收入计划完成2948.9万元。（1）税收收入计划完成526万元；（2）上级各项财政补助和专项补助收入计划完成2422.9万元，其中财政补助收入1625.5万元，镇村转移支付补助收入410万元，公益性服务“以钱养事”收入180万元，“一事一议”奖补资金收入185万元，供水水费收入22.4万元。

（二）财政支出预算

2022年，本级财政一般预算支出2948.9万元（实际支出以年终财政决算为准）。

1、上缴税收支出526万元；

2、上缴供水水费支出22.4万元；

3、拨付行政事业单位行政费支出590万元；

4、拨付公益性服务“以钱养事”经费支出180万元；

5、拨付镇、村转移支付支出410万元；

6、拨付“一事一议”奖补资金支出185万元；

7、拨付基础设施和其他支出1035.5万元；

以上收支相抵持平。

各位代表，让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣全面建设社会主义现代化国家这个大局，在向第二个百年奋斗目标进军的伟大征程中，立足新起点，贯彻新理念，真抓实干，迎难而上，扎实做好各项财政工作。以优异成绩为谱写新时代张港高质量发展新篇章作出更大的贡献。