一、2017年财政预算执行情况

　　2017年，我镇经济平稳较快发展，社会事业全面进步。在此基础上，我镇财政预算执行情况良好，财政收入实现稳定增长，财政支出得到基本保障，全年财政收支预算任务基本完成。

　　（一）财政收入完成情况

　　全年累计完成税收收入3298万元，占目标任务3180万元的103.7%，其中：地税完成670万元；国税完成2628万元，占目标任务1620万元的162.2%。国地税入库的结构性变化，主要是"营改增"税收改革和体制调整收入范围变化的影响。财政非税收入完成完成690万元，占计划的650万元的106.1%。预计实现可用财力5120万元。

　　（二）财政支出情况

　　全年完成财政总支出5103.67万元，其中一般预算支出4413.67万元，基金预算支出690万元，具体情况如下：

　　1.行政管理费支出660.1万元。

　　2.财政事业费支出339.3万元。

　　3.民政事业费支出20.65万元。

　　4.农技事业费支出33.13万元。

　　5.畜牧事业费支出26.37万元。

　　6.水利事业费支出22.58万元。

　　7.广电事业费支出4.43万元。

　　8.城维费支出（含村镇服务中心、环卫、执法大队）231.01万元。

　　9.村级运转转移支出263.13万元。

　　10.村级公共服务支出76万元。

　　11.综合治理支出10万元。

　　12.人社支出29.28万元。

　　13.一事一议财政奖补支出243.69万元。

　　14.园区、市政基础设施等支出2189万元。

　　15.扶贫支出145万元。

　　16.其它支出120万元。

　　17.非税支出690万元。

　　（三）收支平衡情况

　　全年财政收入5120万元，全年财政支出5103.67万元，结余16.33万元。

　　二.2017年财政工作回顾

　　过去的一年，全镇财税干部紧紧围绕年初制定的财税总体目标，牢牢把握财税工作重点，强化收入征管，推进改革创新，加强服务发展和理财能力建设，努力开拓财政工作的新局面。

　　（一）强化税收征管，确保收入稳定增长

　　2017年，随着"营改增"税制改革的推进，我镇完善财税运行形势分析会制度，密切跟踪税收收入的即时动态，及时研究解决相关财税问题，采取有力措施，加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管，突出抓好均衡入库，努力提高财政收入质量。继续落实协税护税工作，确保应收尽收。同时加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作。

　　（二）严格支出管理，不断完善公共财政体系

　　积极推行绩效目标管理，实行支出绩效跟踪问效，细化预算公开内容，落实节约措施，规范公开行为，实行支出问责，强化长效管理，确保管得严、控得住，切实提高财政资金使用效益。严格执行党政机关厉行节约的各项规定，大力压缩行政三公经费，全年三公经费与去年同期相比减少30%。强化监督检查，合理安排和调度财政资金，进一步努力使年初财政收支预算落到实处，确保政府正常运转。

　　（三）规范专项资金管理，发挥资金使用效益

　　2017年，我镇共使用上级专项资金6729万元，项目涉及农村通村通组道路、安全用水、小农水、扶贫、土地整理、土地增减挂钩、水毁修复、村级级场所建设、美丽乡村、小城镇和园区基础建设、汉宜线改道、企业周转等。为规范资金管理，发挥资金使用效益，我镇对专项资金实行"专人管理、专户存储、专账核算、专项使用"。在资金的拨付上本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自拆借、挪用、挤占和随意扣压。严格专项资金初审、审核、审计制度，不准缺项和越程序办理支付手续，从而确保项目有序推进。

　　（四）明确监管范围，加强财政资金监管力度

　　认真执行天门市乡镇财政资金监管工作机制实施方案，明确工作目标，努力打造财政资金监管长效机制，对镇财政预算资金、项目类资金、补助类资金和村级资金等资金实施监督管理。根据不同资金性质和监管内容，重点把握信息通达、公开公示、抽查巡查三个重点监管环节，切实加强财政资金监管。在监管中做到一要加强计划管理，实行超前控管，二要加强日常管理，做实动态监管，三要配套监督权力，强化监管约束。2017年全年共监管财政资金11752.67万元，其中财政预算资金5103.67万元，预算外项目资金5249万元，惠农补助资金950万元，村级资金450万元。

　　2017年，镇财政在预算执行过程中，取得了一定的成绩，支出供给基本保障，但工作中也存在一些不足和困难。主要是：受宏观经济形势下行的影响，财源建设增长不快，工商税收收入规模偏小，可用财力有限，收支预算仍需强化，过紧日子的思想和增收节支意识仍有待提高，各项工程施工和决算管理工作与上级要求存在较大的差距，工程决算送审率不高，财政管理机制还需进一步研究改善，我们必须高度重视这些问题，认真分析研究，用创新的思路和改革的办法，积极有效加以解决，努力开拓财政工作新局面，为我镇经济社会发展作贡献。

　　三、2018年财政预算草案

　　2018年我镇财政工作将全面贯彻党的十九大精神，围绕镇党委、政府确定的工作目标，以经济发展、壮大财政实力为主题，依法组织财政收入，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，统筹安排政府财力，努力保障各项重点支出，加大扶贫攻坚的资金保障，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定；进一步贯彻落实中央八项规定精神，严格控制行政运行成本，着力提升预算编制质量，提高财政科学化、精细化管理水平，为实现皂市"跨越发展，富民强镇"提供有力的财政保障。

　　2018年预算编制的原则是：坚持公共财政原则，坚持深化改革原则，坚持统筹兼顾原则，坚持突出重点原则，坚持讲求绩效原则。2018年我镇的财政收入预算4500万元，其中税收收入3500万元、基金收入1000万元。财政支出安排按照收支平衡的原则，在保证政府运转和民生的前提下，优先保证扶贫攻坚和镇重点工程建设。上述预算待市乡财政体制基数下达后作具体调整安排。

　　四、2018年财政工作思路

　　为圆满完成2018年预算，在今后的财政工作中要按照有关政策和财务制度的要求，继续着重抓好以下几件事：

　　1.调整税收任务，强化收入征管。

　　2018年将继续围绕"营改增"带来的新情况，牢牢把握经济发展转型的机遇和挑战，努力增收节支，确保预算收入任务圆满完成，确保镇党委政府重点项目推进的财政支出需要；利用好财政的优惠政策，做好跟踪服务，帮助园区企业做大做强。继续加大园区建设，培植新的税源。

　　2.加大脱贫资金支持，重视民生保障。

　　继续加大支农力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设，落实好财政惠农政策，促进城乡协调发展；加快发展公益性事业，全面推进城乡环卫一体化进程，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求。继续推进2018年民生工程实施，保证发放类资金规范及时发放，保证工程类项目资金按进度支付。

　　3.提升财政监管水平，增强监督效能。

　　认真贯彻落实《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央"八项规定"和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控"三公"经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府国有资产管理，探索政府购买服务，切实发挥财政资金效益。

　　4.围绕财政资金提质增效，抓好绩效评价。

　　为切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理办法，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到财政有专人负责监管资金使用情况；对村集体资金继续实行"村账镇管"统一核算，进一步发挥村务监督委员会作用，加大审核力度。二是围绕提高财政资金使用效益，探索对以乡镇为主体实施的项目开展专项资金绩效评价工作。