关于皂市镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

一、2019年财政预算执行情况

2019年以来镇财政工作在市财政局、镇党委、镇政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照实事求是、量力而行、厉行节约、提高绩效的原则，紧紧围绕全年财政工作目标和任务，坚持收入征管和财源建设并重，统筹服务发展与改善民生，落实高质量发展要求，狠抓财源建设，优化支出结构，切实加强财政资金监管，深入推进基层财政工作改革与创新，有效促进全镇经济社会持续健康发展，较好地完成了全年财政预算目标任务。

（一）全镇财政收支预算执行情况

1、财政收入完成情况。全年完成财政总收入18880.02万元，其中一般预算收入18395.45万元，基金预算收入484.57万元。具体情况如下：

（1）增值税29760.6万元（含司机宝28900万元），结算分成129.09万元（不含司机宝）。

（2）企业所得税132.6万元，结算分成19.89万元。

（3）个人所得税29.3万元，结算分成2.93万元。

（4）城维税4126.6万元（含司机宝4100万元），结算分成2.66万元（不含司机宝）。

（5）房产税8.4万元，结算分成4.2万元。

（6）印花税16.5万元，结算分成8.25万元。

（7）城镇土地使用税12.7万元，结算分成2.54万元。

（8）契税95.5万元，结算分成85.95万元。

（11）体制补助收入1355.39万元。

（12）结算补助收入17040.06万元（含司机宝15008万元）。

（13）基金收入484.57万元。

2、财政支出情况

全年完成财政总支出18874.86万元，其中一般预算支出18390.29万元，基金预算支出484.57万元，一般预算支出具体情况如下：

（1）行政管理费支出804.04万元。

（2）财政事业费支出438.32万元。

（3）民政事业费支出31.05万元。

（4）农技事业费支出38.58万元

（5）畜牧事业费支出31.73万元。

（6）水利事业费支出21万元。

（7）广电事业费支出5.59万元。

（8）城维支出（含村镇服务中心、环卫、执法大队）356.98万元。

（9）村级支出（含社区）498.98万元。

（10）综合治理支出8.56万元。

（11）人社支出51.09万元。

（12）一事一议财政奖补支出319万元.

（13）扶贫支出430.5万元.

（14）厕所革命支出336.87万元.

（15）园区、市政基础设施等支出494.57万元。

（16）企业科技奖励支出15008万元（司机宝）。

3、收支平衡情况

全年财政收入18880.02万元，全年财政支出18874.86万元，结余5.16万元。

（二）2019年财政工作回顾

各位代表，总的来看，2019年财政预算执行遇到了较大的困难，资金筹集难度加大,但经多方施策,执行的结果比预计的好。2019年我镇财政收支结构明显优化，重点支出得到切实保障，财政管理能力有效提升、资金使用效益稳步提高。这些成绩的取得，得益于镇党委、政府的正确领导，得益于镇人大代表的支持和监督，得益于社会各界的大力支持，也得益于全镇广大干部职工的辛勤工作。回顾一年来的财税工作，我们着重突出以下三个方面：

1、坚持科学精细理财。收支保障能力逐步提高。在抓收入方面，面对经济下行压力，迎难而上，我们及时调整思想，转变观念，抓早抓小，积极采取措施，一手抓减税降费政策落实，一手抓税源调查，全面掌握全镇经济税源的规模、结构和动态等实情，加强税收协同共治，强化收入征管，积极培植财源，狠抓增收节支；以依法理财、强化税收征管为着力点，做到应收尽收，足额入库。在抓支出方面，面对日趋增大支出压力，围绕公共财政建设目标，严格按照“保工资、保运转、保民生、保稳定”的要求，突出重点，保压并举，优化支出结构，保证了机构运转、社会保障、民生工程等刚性支出的需要。　

2、着眼惠农利民政策。民生覆盖范围逐步加大。一是积极推进保险扩面征缴，全年共征收养老保险基金434.5万元。全年拨付养老保险资金1303.09万元，确保了养老保险金的及时足额发放。二是全年共拨付低保、优抚、特困户等补助资金931.35万元，保障了弱势群体生活。三是全年共拨付新型农村合作医疗住院、门诊费用2251.2万元，促进了公共卫生事业的发展。四是组织发放农业地力保护补贴、水稻保险805 万元，五是积极争取厕所革命资金336.87万元，扶贫资金430.5万万元，一事一议财政奖补资金319万元，农村公益性服务以钱养事资金192.4万元，有力地支持了新农村发展。

3、强化财政财务管理。制度管理实效逐步增强。根据市财政局、镇委镇政府关于加强财政资金监管和规范制度建设的要求，积极完善财政服务体系，扎实做好财务管理工作。同时，加强财政队伍党风廉政建设，营造勤政氛围，不断提高财政干部的服务意识，树立财政窗口的良好形象。我们始终坚持“依法、依规、依程序”办事，切实改进和加强了财政监督管理，推进了依法理财、科学理财。

各位代表，2019年全镇财政工作虽然取得一些成绩，但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与上级的要求、人民群众的期盼还存在一定的距离。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展的困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力持续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是政府性负债规模增大，偿债压力越来越大，防范和化解财政风险的任务十分艰巨；四是财政管理职能不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待进一步提高。这些困难和问题都需要我们继续采取有效措施，通过深化改革，加快发展，建章立制来切实加以解决。

二、2020年财政预算草案

本着严格执行《预算法》，坚持稳中求进的工作总基调，我镇将持续提高财政管理绩效、财政保障能力和服务水平，主动适应经济发展新常态，不断壮大财政综合实力。遵循“保重点、控一般、促统筹、提绩效”总体要求，依法规范预算编制程序，完善全口径预算编制管理，健全政府预算编制体系，提高预算编制安排透明度。

1、财政收入预算

2020年财政收入安排4154.91万元（不含司机宝），其中一般预算收入3104.91万元（体制补助收入1355.39万元、结算补助1299.52万元、税收分成、返还450万元），基金收入1050万元。

2、财政支出预算

2020年财政总支出安排4154.91万元，主要支出项目安排如下：

（1）行政管理费支出835.18万元。

（2）财政事业费支出455.65万元。

（3）民政事业费支出31.05万元。

（4）农技事业费支出38.58万元。

（5）畜牧事业费支出31.73万元。

（6）水利事业费支出21万元。

（7）广电事业费支出5.59万元。

（8）城维费支出（含村镇服务中心、环卫、执法大队）360万元。

（9）村级运转转移支出（含社区）494万元。

（10）综合治理支出10万元。

（11）人社支出30.93万元。

（12）一事一议财政奖补支出90万元。

（13）园区、市政基础设施支出830万元。

（14）土地出让拆迁补偿等支出450万元。

（15）扶贫支出346.2万元.

（16）厕所革命支出80万元.

（17）其他支出45万元。

3、收支平衡情况

全年财政总收入4154.91万元，财政总支出4154.91万元，财政收支持平。

三、坚定信心，真抓实干，圆满完成2020年财政预算。

2020年是“十三五”规划的收官之年，做好今年的财政工作更具有特别的意义，为确保预算圆满完成，我们将围绕本次会议确定的目标，加快推进财政改革与发展，力争在以下四个方面取得新的成效：

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、基础项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商引资成果，促进企业做大做强和增值增效。

（二）突出民生建设，努力增进民生福祉。以保障和改善民生为工作重点，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。积极稳妥推进人居环境整治等重点项目建设，打造生态美丽宜居环境。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。 一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事。强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，以市巡视整改工作为契机，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；牢固树立过紧日子的思想，严格厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出。三是努力化解债务。提高财政的运行质量和抗风险能力，促进财政经济步入良性循环的轨道。

（四）围绕提质增效，抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；村级项目资金从项目申报、招投标、合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，建立项目资金管理库，严格项目资金管理程序。二是围绕提高财政资金使用效益。探索项目绩效评价制度，开展专项资金绩效评价工作。