皂市镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告

一、2020年财政预算执行情况

2020年是极不平凡的一年，面对严峻复杂的经济形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我镇企业停工停产，财政收入大幅下降，收支矛盾前所未有，镇委、镇政府准确判断形势，迎难而上，群策群力，坚定不移地贯彻落实中央、省、市各项决策部署和工作要求，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢兜实“三保”底线，为全面推进疫后重振、奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供了有力保障，确保了全镇经济运行健康平稳和社会大局稳定。

（一）全镇财政收支预算执行情况

1、财政收入完成情况。全年完成税收6644.82万元（含司机宝5247.82万元），按现行财政体制结算，2020年全镇财政收入6230.55万元，其中一般预算收入4056.31万元，基金预算收入2174.24万元。具体情况如下：

（1）增值税5916.58万元，结算分成148.94万元。

（2）企业所得税96.2万元，结算分成14.43万元。

（3）个人所得税27万元，结算分成2.7万元。

（4）城维税214.58万元，结算分成63.9万元。

（5）房产税4.6万元，结算分成2.3万元。

（6）印花税28.3万元，结算分成3.5万元。

（7）城镇土地使用税19.8万元，结算分成3.96万元。

（8）耕地占用税43.7万元，结算分成41.52万元。

（9）契税141.9万元，结算分成127.71万元。

（10）附加税145.16万元。

（11）体制补助收入1355.39万元。

（12）结算补助收入2291.96万元。

（13）基金收入2174.24万元。

2、财政支出情况

全年完成财政支出6230.55万元，具体情况如下：

（1）行政管理费支出945.14万元。

（2）财政事业费支出419.5万元。

（3）民政事业费支出31.05万元。

（4）农技事业费支出38.58万元

（5）畜牧事业费支出31万元。

（6）水利事业费支出21万元。

（7）广电事业费支出5.59万元。

（8）城维支出（含村镇服务中心、环卫、执法大队）360.88万元。

（9）村级运转支出（含社区）397.66万元。

（10）综合治理支出8.56万元。

（11）人社支出28.14万元。

（12）一事一议财政奖补及美丽乡村支出570万元.

（13）扶持村级发展等专项支出279万元。

（14）扶贫支出356.9万元.

（15）疫情防控支出182.95万元.

（16）退伍军人事务管理支出19.18万元。

（17）园区、市政基础设施等支出2174.24万元。

（18）其他支出361.18万元。

3、收支平衡情况

全年财政收入6230.55万元，全年财政支出6230.55万元，收支持平。

（二）2020年财政工作回顾

各位代表，总的来看，2020年财政预算执行遇到了很大的困难，财政收入减少，刚性支出增加，资金筹集难度加大,但在镇党委、政府的正确领导下，较好地完成了各项财政任务。回顾一年来的财税工作，我们着重突出以下三个方面：

1、狠抓财政收入，做到应收尽收。一是以依法理财、强化税收征管为着力点，做到应收尽收，足额入库。二是拓宽收入渠道，积极向上级争取资金和项目。2020年争取低保、优抚、特困户等补助资金1150万元，保障了弱势群体生活；争取扶持村级发展经济资金150万元，村级活动场所资金130万元，扶贫资金356.9万万元，一事一议财政奖补资金90万元，美丽乡村资金450万元，有力地支持了新农村发展。

2、及时足额保障疫情防控资金。疫情发生后，我们把疫情摆在财政支出的首位，抓好资金和物资的筹措、分配、统筹、拨付和监管，确保疫情防控各项工作顺利开展和患者得到及时隔离及有效救治。一是加强统筹，及时拨付隔离点和村、社区经费疫情补助资金265.68万元及相关物资；二是全面落实参与疫情防控的基层一线人员政策，对参加防治工作的一线防控工作人员发放疫情补助221.55万元。

3、支持打好三大攻坚战。打好防范地方政府债务风险攻坚战，抓好政府债务管理，进一步完善债务管理机制，杜绝新增债务，2020年全年化解债务269.73万元；打好精准扶贫攻坚战，始终坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，2020年全年拨付扶贫资金606.75万元；打好污染防治攻坚战，争取省、市级转移支付，加强生态保护和环境治理，2020年全年统筹安排资金119.26万元用于污染处理、秸秆禁烧、水生态修复和林业生态保护等。2020年全年统筹安排资金651.49万元，推进“厕所革命”、城乡环境整治、畜禽污染治理、城乡清扫清运等，生态环境质量持续改善。

4、强化财政财务管理，制度管理实效逐步增强。根据市财政局、镇委镇政府关于加强财政资金监管和规范制度建设的要求，积极完善财政服务体系，扎实做好财务管理工作。同时，加强财政队伍党风廉政建设，营造勤政氛围，不断提高财政干部的服务意识，树立财政窗口的良好形象。我们始终坚持“依法、依规、依程序”办事，切实改进和加强了财政监督管理，推进了依法理财、科学理财。

二、2021年财政预算草案

2021年我镇财政预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和中央、省、市经济工作会议精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，持续提高财政管理绩效、财政保障能力和服务水平，主动适应经济发展新常态，不断壮大财政综合实力，全面落实政府过紧日子的要求，依法规范预算编制程序，完善全口径预算编制管理，健全政府预算编制体系，提高预算编制安排透明度，强化预算约束，加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险。

1、财政收入预算

2021年财政收入安排7176.13万元，其中一般预算收入3104.91万元（体制补助收入1355.39万元、结算补助3844.74万元、税收分成576万元），基金收入1400万元。

2、财政支出预算

2021年财政总支出安排7176.13万元，主要支出项目安排如下：

（1）行政管理费支出975.28万元。

（2）财政事业费支出480.49万元。

（3）民政事业费支出31.05万元。

（4）农技事业费支出38.58万元。

（5）畜牧事业费支出31万元。

（6）水利事业费支出25万元。

（7）广电事业费支出5.59万元。

（8）城维费支出（含村镇服务中心、环卫、执法大队）380万元。

（9）村级运转转移支出（含社区）406万元。

（10）综合治理支出10万元。

（11）人社支出28.14万元。

（12）一事一议财政奖补支出95万元。

（13）园区、市政基础设施支出1240万元。

（14）土地出让拆迁补偿等支出610万元。

（15）扶贫支出360万元.

（16）厕所革命支出170万元.

（17）美丽乡村支出2050万元。

（17）其它支出240万元。

3、收支平衡情况

全年财政总收入7176.13万元，财政总支出7176.13万元，财政收支持平。

三、齐心协力，真抓实干，确保完成2021年财政预算。

（一）支持经济发展，抓好财源建设。继续加强对农业基础设施的投入，管好用好支农资金，加快产业结构调整步伐，实施科技兴农；充分利用良好的区位优势，交通优势，积极支持工业企业的发展，加强招商引资力度，抓好企业培育，完善基础配套，继续改善投资环境，注重环境保护，促进经济持续稳定发展。

（二）切实兜牢兜实“三保”底线。有效发挥财政职能作用，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，兜牢兜实“三保”底线。一是坚持政府过紧日子，将政府过紧日子的要求落实落细，作为预算管理长期坚持的基本方针，坚持量入为出、精打细算，严把预算支出关口，进一步缩减一般性支出，严格控制差旅、会议、公务用车、招待费支出。二是实施预算执行、预算评审、审计查出的问题，加强支出审核，坚决杜绝铺张浪费行为。三是加大财力下沉力度，科学合理安排预算，优先保障“三保”支出需要。

（三）推动预算绩效管理提质增效。 一是深入推进预算改革，进一步推进预算管理一体化系统建设，提高预算完整性和财政统筹能力。二是深化财政国库管理制度改革，加大财政资金监管力度，规范财政收支行为。二是深入实施预算绩效管理，进一步完善预算管理绩效管理机制，不断提升财政管理效能和资金绩效。

各位代表， 2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，完成全年财政预算和财政工作，任务重，责任大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，坚定必胜信心，与时俱进，勤勉工作，努力完成全年各项财政目标，为推进我镇经济社会持续和高质量发展作出新的更大的贡献！

谢谢大家！