索 引 号 MB1A08302/2020-20556 主题分类 其他
发布机构 天门市广播电视台 发文日期 2019年09月17日
标 题: 2018年度天门市广播电视台部门决算 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2019年09月17日
2018年度天门市广播电视台部门决算
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  目   录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、部门汇总表(部门汇总)

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  二、本级决算表(一级机关)

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

  第四部分名词解释

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (一)负责全市广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产,把握正确的舆论导向和创作导向

  (二)负责推进广播电视领域的公共服务,组织实施广播电视重大工程(含村村通工程)

  (三)负责广播电视重点基础设施建设

  (四)拟订全市广播电视事业、产业发展规划,负责广播电视事业、产业发展,管理全市性重大广播电视活动

  (五)负责市广播电视节目内容和质量的审查负责广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作,负责全市广播电视节目无线传输、监测和安全播出

  (六)负责全市广播电视节目的无线传输覆盖,负责全市广播电视专用频段的管理工作

  (七)负责全市广播电视队伍的思想作风和业务建设,推进全市广播电视领域的体制机制改革

  (八)负责全市广播电视产业经营和管理

  (九)为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务

  (十)承办上级交办的其他事项。

  天门市广播电视台共有在职人员146人,退休人员67人。在职人员包括:全额拨款在职人员21人,差额拨款在职人员105人,自收自支在职人员20;退休人员包括:全额拨款退休人员22人,差额拨款退休人员45人。

  二、部门决算单位构成

  天门市广播电视台内部机构调整后,下设广电台机关、新闻中心、总编室、广播电视发射台四个部门。其中广电台机关和发射台为全额拨款,新闻中心和总编室为差额拨款。新闻中心由原电台和电视台整合而成,没有独立的技术监督局代码证,办理决算编制经费归口天门市广播电视台。决算按天门市广播电视台和天门市广播电视发射台两个单位编制。

  1. 天门市广播电视台本级

  2. 天门市广播电视发射台

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、部门汇总表(系统汇总)

  (一)收入支出决算总表(汇总附表1)

  (二)收入决算表(汇总附表2)

  (三)支出决算表(汇总附表3)

  (四)财政拨款收入支出决算总表(汇总附表4)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表5)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(汇总附表6)

  (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表7)

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附件8)

  二、本级决算表(一级机关)

  (一)收入支出决算总表(附表1)

  (二)收入决算表(附表2)

  (三)支出决算表(附表3)

  (四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)

  (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(附表7)

  (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附件8)

  第三部分2018年度部门决算情况和重要事项说明

  一、 2018年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

   2018年度收入总计1854.49万元,支出总计1855.05万元。与上年度相比,收入减少175.64万元、支出减少175.08万元,收支各减少0.9%,减少的原因为:广告创收艰难,事业收入减少。

  (二)收入决算情况

   2018年度收入1854.49万元,其中:财政拨款收入1108.83万元,占本年收入的59.8%;事业收入745.6万元,占本年收入合计的40.2%;其他收入0.06万元。

  (三)支出决算情况

   2018年度支出1855.05万元,其中:基本支出1467.22万元,占本年支出合计的 79.1%;项目支出387.83万元,占本年支出合计的 20.9%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

   2018年度财政拨款收入决算合计 1108.95万元,其中:一般公共预算财政拨款1108.83万元,占收入决算合计的100%;年初财政拨款结转和结余0.12万元。

  2018年度财政拨款支出决算合计1108.95万元,其中:一般公共预算财政拨款支出 1108.95万元,占支出决算合计的100%,年末财政拨款结转和结余0万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为1108.95万元,其中:基本支出721.12万元,占本年支出合计的65.03 %;项目支出387.83万元,占本年支出合计的34.97%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少207.73万元,减少18.7%。减少的原因为:省局项目经费减少。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计721.12万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费717.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费4.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为13.46万元(含机关及所属基层预算单位),其中:无因公出国(境)费,公务用车(新闻中心采访车)购置及运行维护费9.98万元,公务接待费3.49万元。

  2018年“三公”经费决算比预算数减少1.23万元,主要原因是:新闻中心、总编室办理决算编制经费归口天门市广播电视台,新闻采访车经费开支列入了公务用车。其中:公务用车运行费增加0.28万元,接待费减少1.51万元。公务用车运行费增加的主要原因是新闻中心、总编室办理决算编制经费归口天门市广播电视台,公务用车特指新闻采访车。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待规定,从严审核报销公务接待费支出,不断压减经费开支。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

   (1) 公务用车购置及运行维护费指新闻采访车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。其中:公务用车(新闻采访车)运行维护费9.98万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆,价值144.49万元。

  (2) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待中央、湖北省台等上级部门、兄弟县市广电部门、乡镇到天门市广播电视台机关及其所属单位开展业务、学习交流、调研考察所发生的费用。共计接待92批次,445人次。

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

   2018年度,广播电视台机关运行经费支出17.55万元,比上年减少2.69万元,减少15.33%。原因为落实中央、省委省政府厉行节约有关指示精神,严格控制办公开支;严格执行公务接待规定,从严审核报销公务接待费支出,不断压减经费开支。

  (二)政府采购支出情况说明

  2018年度,本部门政府采购金额112.7万元,其中:省级政府采购无线覆盖工程款32.7万元,市级政府采购广播电视设备80万元。比上年减少132.19万元,减少117%,减少的原因为:省级无线覆盖工程建设完成,省级专款减少。

  (三)关于国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,本单位共有公务用车7辆,均为新闻采访车,价值144.49万元。

  第四部分 名词解释

  一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

  二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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