索 引 号 MB1A08302/2020-92526 主题分类 财政
发布机构 天门市广播电视台 发文日期 2019年04月23日
标 题: 天门市广播电视台2019年部门预算 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2019年04月23日
天门市广播电视台2019年部门预算
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目  


第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员构成

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、部门收入预算情况

二、部门支出预算情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分 2019年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释


第一部分 天门市广播电视台部门概况


一、主要职能

1.负责全市广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产,把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责推进广播电视领域的公共服务,组织实施广播电视重大工程。

3.负责广播电视重点基础设施建设。

4.拟订全市广播电视事业、产业发展规划,负责广播电视事业、产业发展,管理全市性重大广播电视活动。

5.负责市广播电视节目内容和质量的审查,负责广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作,负责全市广播电视节目无线传输、监测和安全播出。

6.负责全市广播电视节目的无线传输覆盖,负责全市广播电视专用频段的管理工作。

7.负责全市广播电视队伍的思想作风和业务建设,推进全市广播电视领域的体制机制改革。

8.负责全市广播电视产业经营和管理。

9.为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

10.承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

天门市广播电视台内部机构调整后,下设广电台机关、新闻中心、总编室、广播电视发射台四个部门。其中广电台机关和广播电视发射台为全额拨款,新闻中心和总编室为差额拨款。新闻中心由原电台和电视台整合而成,没有独立的技术监督局代码证,办理预算编制经费归口天门市广播电视台。

纳入市广播电视台2019年部门预算编制范围的预算单位包括天门市广播电视台机关及下属1个二级单位。二级预算单位为:天门市广播电视发射台。

三、人员构成

天门市广播电视台编制数13人,其中事业编制人员12人,工勤人员1人,退休22人。

天门市广播电视发射台编制数13人,财政拨款人数13人。

天门市广播电视台新闻中心、总编室为财政差额拨款单位,新闻中心定编90人,总编室定编15人,差额拨款在职人员105人,自收自支在职人员18人,差额拨款退休人员46人。


第二部分 天门市广播电视台2019年部门预算情况说明


一、部门收入预算情况

2019年部门预算收入总额1362万元,较上年预算增加158万元,增长13.12%。其中:经费拨款762万元,纳入金库管理的非税收入600万元。

二、部门支出预算情况

2019年部门预算支出总额1362万元,较上年预算增加158万元,增长13.12%。其中:工资福利支出1022万元,商品和服务支出280万元,结转下年60万元 。

三、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算支出总额1302万元,较上年预算安排增加98万元,增长8.14%。增长原因是:人员工资调标增补和人员保险经费增加。具体情况包括:

1、基本支出1034万元,其中:(1)人员支出1022万元,较上年增加156万元,增长18%。(2)日常公用支出12万元,较上年增加8万元,增长200%。

2、项目支出268万元,其中:(1)新媒体运行经费138万元, 主要用于云上天门和视听天门的建设。(2)设备购置和维护费100万元,主要用于广播电视设备的购置和运行。(3)村村响和小广播运行费30万元,主要用于行风热线的运行和村村响工程的建设。

四、政府性基金收支情况

2019年本部门无政府性基金预算收支。

五、机关运行经费情况

2019年部门预算安排机关运行经费12.06万元,其中:办公费4.05万元、水费0.27万元、电费0.54万元、维修维护费0.27万元、邮电费0.81万元、差旅费2.7万元、印刷费0.29万元、会议费0.54万元、培训费0.54万元、公务接待费0.2万元、工会经费1.85万元。较上年预算增加7.7万元,增长179%。增长原因是:人员增加之后,经费相应增加。

六、部门“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算0.2万元,较上年预算增加0.13万元,增长170%。其中:公务接待费0.2万元。原因为:新增人员,经费相应增加。无因公出国(境)经费,因公出国(境)经费为0,与上年持平,原因为没有因公出国人员。无公车运行维护费。公车运行费为0,与上年持平,原因为公车改革,取消一般公务用车。

七、政府采购预算安排情况

2019年预算政府采购计划为80万元,较上年预算没有增减,主要用于广播电视设备的购置。

八、国有资产占用情况

截至2018年底,本部门占有使用国有资产5431万元,主要资产为:土地14979.87平方米,房屋4578.55平方米,直播车和采访车共7辆。

九、预算绩效管理情况

按照财政预算绩效评价要求,对项目支出开展绩效评价,提高预算管理精细化水平,更好发挥财政资金使用效益。


第三部分 天门市广播电视台部门2019年部门预算表


一、部门预算收支总表


二、部门预算收入总表


三、部门预算支出总表


四、一般公共预算收支总表


五、一般公共预算支出总表


六、一般公共预算基本支出表


七、政府性基金预算支出表


八、三公经费支出表


九、政府采购预算表



第四部分 名词解释


一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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