索 引 号 MB1A08302/2020-143440 主题分类 财政
发布机构 天门市广播电视台 发文日期 2020年09月18日
标 题: 天门市广播电视台2019年度部门决算 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2020年09月18日
天门市广播电视台2019年度部门决算
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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、部门汇总表(部门汇总)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

二、本级决算表(一级机关)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释



第一部分 部门概况


一、主要职能

(一)负责全市广播电视宣传及广播电视文艺作品的创作与生产,把握正确的舆论导向和创作导向。  (二)负责推进广播电视领域的公共服务,组织实施广播电视重大工程(含村村通工程)。  (三)负责广播电视重点基础设施建设。  (四)拟订全市广播电视事业、产业发展规划,负责广播电视事业、产业发展,管理全市性重大广播电视活动。  (五)负责市广播电视节目内容和质量的审查,负责广播电视和信息网络视听节目服务的科技工作,负责全市广播电视节目无线传输、监测和安全播出。  (六)负责全市广播电视节目的无线传输覆盖,负责全市广播电视专用频段的管理工作。  (七)负责全市广播电视队伍的思想作风和业务建设,推进全市广播电视领域的体制机制改革  (八)负责全市广播电视产业经营和管理。  (九)为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。  (十)承办上级交办的其他事项。

天门市广播电视台共有在职人员149人,退休人员69人。在职人员包括:全额拨款在职人员24人,差额拨款在职人员105人,自收自支在职人员20人;退休人员包括:全额拨款退休人员22人,差额拨款退休人员47人。

二、部门决算单位构成

天门市广播电视台内部机构调整后,下设广电台机关、新闻中心、总编室、广播电视发射台四个部门。其中广电台机关和发射台为全额拨款,新闻中心和总编室为差额拨款。新闻中心由原电台和电视台整合而成,没有独立的技术监督局代码证,办理决算编制经费归口天门市广播电视台。决算按天门市广播电视台和天门市广播电视发射台两个单位编制。1.天门市广播电视台本级  2.天门市广播电视发射台



第二部分 2019年度部门决算表


一、部门汇总表(系统汇总)

(一)收入支出决算总表(汇总附表1)


(二)收入决算表(汇总附表2)


(三)支出决算表(汇总附表3)


(四)财政拨款收入支出决算总表(汇总附表4)


(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表5)


(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(汇总附表6)


(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(汇总附表7)


(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(汇总附表8)


二、本级决算表(一级机关)

(一)收入支出决算总表(附表1)


(二)收入决算表(附表2)


(三)支出决算表(附表3)


(四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)


(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)


(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)


(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(附表7)


(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)




第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明


一、 2019年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

 2019年度收入总计2986.81万元,支出总计2986.81万元。与上年度相比,收入总计增加1132.32万元,增长61%;支出总计增加1131.76万元,增长61%。增长原因主要有:财政拨款增加,补缴我台职工2014.10-2019.12月养老保险和职业年金。

(二)收入决算情况

 2019年度本年收入2986.81万元,其中:财政拨款收入1526.91万元,占51.1%;事业收入893.08万元,占本年收入合计的29.9%;年初结转566.83万元,占本年收入合计的19%。

三)支出决算情况

2019年度本年支出2986.81万元,其中:基本支出2817.73万元,占本年支出合计的94.3%;项目支出169.08万元,占本年支出合计的5.7%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

 2019年度财政拨款收入决算合计2093.74万元,其中:一般公共预算财政拨款1526.91万元,占收入决算合计的72.9%;无政府性基金预算财政拨款。年初财政拨款结转和结余566.83万元。

2019年度财政拨款支出决算合计2093.74万元,其中:一般公共预算财政拨款2093.74万元,占支出决算合计的100%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为2093.74万元,其中:基本支出1924.65万元,占本年支出合计的91.9%;项目支出169.08万元,占本年支出合计的 8.1%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增长984.79万元,增长88.8%。增长原因为:财政拨款增加人员养老保险。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计2093.74万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费1232.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费658.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为14.84万元(含机关及所属基层预算单位),其中:无因公出国(境),公务用车运行维护费12.23万元,公务接待费2.61万元。

 2019年“三公”经费决算比预算数增加14.64万元,主要原因是:新闻中心、总编室办理决算编制归口天门市广播电视台,新闻采访车经费开支列入了公务用车。其中:公务用车运行费增加12.23万元,公务接待费与去年持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

1)无因公出国(境)。

2)公务用车购置及运行维护费指新闻采访车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:2019年度未采购公务用车,公务用车(新闻采访车)运行费12.23万元。 主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。截至 2019年底,本部门共有公务车辆7辆,价值144.49万元。

3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2019年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待省台等上级部门,兄弟县市广电部门,相关业务单位到天门市广播电视台开展学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的工作餐费等各类支出,共计接待39批次,188人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

二、重要事项说明

(一)关于机关运行经费支出说明

2019年度机关运行经费支出15.98万元,与年初预算增加3.92,增长32.5%。其中:培训费1.14万元,公务接待费2.61,新闻采访车运行维护费12.23。主要原因是:我台机关无公务用车,预算中无公务用车,车辆为新闻采访车,在决算中将新闻采访车运行维护费列入了机关运行中。

(二)关于政府采购支出说明

本部门(单位)2019年度政府采购支出总额80万元,其中:政府采购货物支出80万元。主要用于采购广播电视设备。比上年减少32.7万元,减少29%,减少的原因为:省级无线覆盖工程完成,省级专款减少。

(三)关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本单位共有车辆7辆,均为新闻采访用车;单位价值 50万元以上通用设备3套,无价值100万元以上的专业设备。

(四)关于2019预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金169.08万元。从评价情况来看,预算支出绩效评价是预算绩效管理的核心。预算执行结束后,及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价,能够及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题,有利于改进预算管理、优化资源配置,提工作效率和服务水平。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,广播电视宣传工作、新媒体建设工作、村村响维护运行工作、广播电视安全播出等活动均达到预期目标。

附件:2019年度部门整体支出绩效自评表


2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果:较好地实现了绩效目标管理、绩效执行监控,绩效自评和评价结果符合要求。

广播电视建设项目预算数为169.08万元,执行数为169.08万元,完成预算的100%。主要产出和效益: 一是职责履行情况,我台按市委、市政府要求在部门职责范围内组织并按计划圆满完成全年广播电视宣传工作、新媒体建设工作、村村响维护运行工作、广播电视安全播出等4项活动。二是项目质量达标,广播电视宣传工作、新媒体建设工作、村村响维护运行工作、广播电视安全播出等活动均达到预期目标。三是全年播发广播电视4000多条,制作播出各类专题近400余期;精心制作精准扶贫公益宣传、天门文明20条渔鼓说唱等10多个专题片;《行风热线》全年播出238期,接到群众咨询和来电1100余“视听天门”每天推送10条左右信息;“云上天门”的“新闻、政务、服务、天门眼”四个板块下设栏目20余个,每天发布更新信息40条左右。“村村响建设”26个乡镇播控平台运转正常,群众满意;安全播出工作全年实现了零事故。发现的问题及原因:受人力经费限制,新媒体建设还不能适应新形势发展的需要。下一步改进措施:创新节栏目,制作本地观众喜爱的电视节目,提高收视率。

3、绩效评价结果应用情况

1)部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法等。

2)部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目管理、结果与预算安排相结合等。



第四部分 名词解释

一、部门决算:是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配:指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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