天门市公共资源交易中心2020年部门预算

目　录

第一部分　部门概况

1.  主要职责及机构设置情况

2.  部门预算单位构成

3.  人员构成

   第二部分　2020年部门预算情况说明

   一、部门预算收入情况

   二、部门预算支出情况

   三、一般公共预算支出情况

   四、政府性基金收支情况

   五、机关运行经费情况

   六、部门“三公”经费预算情况

   七、政府采购预算安排情况

   八、国有资产占用情况

   九、预算绩效管理情况

   第三部分　2020年部门预算表

   一、部门预算收支总表

   二、部门预算收入总表　　

   三、部门预算支出总表

   四、一般公共预算收支总表

   五、一般公共预算支出总表

   六、一般公共预算基本支出表

   七、政府性基金预算支出表

   八、三公经费支出表

   九、政府采购预算表

   第四部分　名词解释

    

   第一部分　公共资源交易中心部门概况

   一、主要职责及机构设置情况

   （一）主要职责

   1、贯彻执行国家有关公共资源交易的方针政策和法律法规；为进场交易的工程建设、政府采购以及其它公共资源交易提供场所及相关服务。

   2、负责进场交易项目的注册（报建）登记以及招标条件备案；负责进场交易项目招标、投标、开标、评标以及中标等交易活动的服务。

   3、负责建立公共资源交易市场各方主体信息库，收集、存贮和发布交易信息，为交易各方提供信息服务；负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询服务。

   4、负责全市公共资源电子招投标交易平台的建设、使用和维护，利用信息网络开展电子招标投标，实现公共资源招标投标全流程电子化；协助市公共资源交易综合监督管理机构推动全市建立统一的公共资源交易平台，并提供技术指导和服务。

   5、拟订公共资源交易开标、评标现场工作规程，按照统一规范的程序开展公共资源交易活动；及时向市公共资源交易综合监管机构及有关行政主管部门报告在公共资源交易活动中发现的违法违规行为，并协助调查。

   6、承担专家库的使用和专家抽取工作；协助市公共资源交易综合监管机构对评标专家进行现场考评。

   7、负责进场交易项目投标保证金的收取与退还。按照省物价部门核定的收费项目和标准收取服务费用，并按照“收支两条线”规定及时缴入财政专户。

   8、负责按照规定将招标投标资料和现场监控音像资料及文字记录整理、归档、保存，提供查询服务。

   9、负责编制政府采购文件。制定公开招标、询价、谈判（磋商）文件及评审方法和评分标准等。

   10、受理和处理政府采购供应商的询问或质疑；受采购人委托，对政府采购项目的供应商履约情况进行验收。

   11、完成上级交办的其他任务。

   （二）机构设置情况

   公共资源交易中心内设科室4个，包括：综合科（财务科）、信息科、工程科、采购科。

   公共资源交易中心所属二级单位1个，包括：公共资源交易技术服务中心。

   二、部门预算单位构成

   纳入公共资源交易中心2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。

   三、人员构成

   公共资源交易中心编制人数27人，其中：事业编制27人。在职实有人数26人，其中：行政人员3人，参公人员4人，事业人员16人，工勤人员1人。

   离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

    

   第二部分　公共资源交易中心2020年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2020年部门预算收入总额431.85万元，较上年预算增加121.37万元,增长39%。其中：一般公共预算财政拨款431.85万元，占收入总额的100%。

二、部门预算支出情况

2020年部门预算支出总额406.95万元，较上年预算增加116.47万元,增长40%。按支出功能分类科目可分为：一般公共服务406.95万元 。

三、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出总额406.95万元，较上年预算增加116.47万元,增长40%。增长原因是：机构改革，人员增加经费相应增加。具体包括：

（一）基本支出265.35万元，占支出总额的65.2%。其中:1、人员支出244.8万元，较上年增加63.6万元,增长35%。2、日常公用支出20.55万元，较上年增加3.25万元，增长18.8%。

（二）项目支出141.6万元，占支出总额的34.8%。其中：1、三网分离开发、发电机等项目70万元，主要用于三网分离开发和购买发电机等。（2）物业管理费、开评标费等项目32.6万元, 主要用于物业管理、开评标、交易网站维护、车辆大修、文明创建等。（3）精准扶贫、招商引资等项目24万元, 主要用于精准扶贫、招商引资等。（4）专家评审费等项目15万元, 主要用于政府采购项目评委评标费、项目经费。

四、政府性基金收支情况

2020年本部门无政府性基金预算收支。

五、机关运行经费情况

2020年部门预算安排机关运行经费20.55万元，较上年增加3.25万元，增长18.8%。增长原因是：机构改革，人员增加经费相应增加。其中：办公费5.39万元、印刷费0.4万元、水费0.37万元、电费0.58万元、维修（护）费0.37万元、邮电费1.11万元、差旅费5.7万元、会议费0.74万元、培训费1.74万元、公务接待费0.26万元、工会经费1.9万元、其他商品和服务支出2万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算0.26万元，较上年预算减少4.93万元，下降95%。其中：公务接待费0.26万元，较上年增加0.07万元，增长36.8%，原因为机构改革，人员增加经费相应增加；因公出国（境）经费0万元；公车运行维护费0万元，较上年减少5万元，下降100%，原因为2020年未安排公车运行维护费。

七、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算70万元，较上年增加62万元，增长775%。具体包括：1、三网分离系统开发；2、发电机。

八、国有资产占用情况

截至2019年底，本部门占有使用国有资产448.25万元，主要资产为：土地2986平方米，房屋1262.84平方米，一般公务用车1辆，单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套)。

九、重点项目预算的绩效目标

第三部分　公共资源交易中心2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):（如）

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

4、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。