目　录

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第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员构成

第二部分　2020年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算收入情况

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金收支情况

六、机关运行经费情况

七、部门“三公”经费预算情况

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、预算绩效管理情况

第三部分　2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分教育部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究和起草本市教育工作的有关政策和意见，并组织实施。

2.研究和编制本市各级各类教育事业的发展规划及年度计划，指导、协调教育规划、计划的实施。

3.统筹规划和宏观管理本市的学前教育、基础教育、中高等教育、职业教育和成人教育工作；检查、指导、协调各乡镇和各部门教育工作；组织教育督导与评估。

4.会同有关部门研究制订本市财政预算内教育经费的预算方案、筹措教育经费，负责教育拨款，拟订教育基础投资政策；负责统筹、使用和管理本市财政下达的教育经费。

5.按照《中华人民共和国教育法》的规定，统筹教育经费、接受财政、审计部门的指导、监督和审计，检查监督乡镇教育事业经费的落实和使用情况及教育公用经费的管理、使用情况；综合管理教育技术装备的工作，指导、协调学校的后勤、安全保卫、社会治安综合治理等工作。

6.统筹规划、协调、指导教育体制、办学体制和教育综合改革；审批民办中等职业学校、中小学、幼儿园的设置、撤销、变更；负责外来民工子女学校的审批及参与外来民工子女学校的管理；按本市有关规定管理社会力量举办的非学历教育。

7.负责本市教育系统劳动用工及人事工作的日常管理，统筹规划、指导各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作；按教育部和省教育厅有关规定制定和实施中小学、幼儿园教师继续教育工作；按教育部和省教育厅有关规定开展中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘的工作；按照干部管理权限和程序，考核、任免有关学校（单位）的领导干部。

8.组织、管理、指导学前教育、基础教育、职业（含中专）教育的招生、教学及学籍管理；管理本市的学历教育及其考试、考核工作，管理本区的中、高等教育自学考试工作。

9.指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育等教育工作；组织、协调、指导教育科研工作；统筹协调社区教育工作；规划并协调教育系统精神文明建设。

10.管理直属事业单位，指导有关的学会、协会、基金会和研究会等社团组织的工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作；承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

教育部门机关内设科室20个，包括：

1.教育局办公室

2.基础教育科

3.学前教育科

4.职业教育与成人教育科

5.体育卫生艺术教育办公室

6.安全法制教育办公室

7.学校后勤管理办公室

8.学生资助管理中心

9.教育督导办公室

10.政工科

11.教师管理科

12.发展规划科

13.经费管理科

14.监察审计科

15.工会老干科

16.机关党委办公室

17.信访办公室（保卫科）

18.发展中心办公室

19.信息化推进办公室

20.宣传教育中心

教育部门所属二级单位48个，包括：

1.天门市教育局多宝镇学校

2.天门市教育局拖市镇学校

3.天门市教育局张港镇学校

4.天门市教育局渔薪镇学校

5.天门市教育局汪场镇学校

6.天门市教育局蒋场镇学校

7.天门市教育局黄潭镇学校

8.天门市教育局横林镇学校

9.天门市教育局彭市镇学校

10.天门市教育局麻洋镇学校

11.天门市教育局多祥镇学校

12.天门市教育局干一镇学校

13.天门市教育局马湾镇学校

14.天门市教育局卢市镇学校

15.天门市教育局净潭乡学校

16.天门市教育局小板镇学校

17.天门市教育局九真镇学校

18.天门市教育局胡市镇学校

19.天门市教育局石河镇学校

20.天门市教育局佛子山镇学校

21.天门市教育局岳口镇学校

22.天门市教育局皂市镇学校

23.天门市教育局竟陵镇学校

24.天门市教育局高新园学校

25.天门市教育局杨林办事处学校

26.天门市教育局蒋湖农场学校

27.天门市渔薪高级中学

28.天门市岳口高级中学

29.天门市皂市高级中学

30.天门市干驿高级中学

31.天门市张港高级中学

32.天门市竟陵高级中学

33.湖北省天门中学

34.湖北省天门实验高级中学

35.天门市教师进修学校

36.天门市实验初级中学

37.天门市实验小学

38.天门市第一小学

39.天门市育才小学

40.天门市特殊教育学校

41.天门市青少年活动中心

42.天门市幼儿园

43.天门市教学研究室

44.天门市电化教育馆

45.湖北省天门市招生考试院

46.天门市教育发展中心

47.湖北省天门市卫生学校

48.天门市职业技术教育中心

二、部门预算单位构成

纳入教育部门2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属48个二级单位。

三、人员构成

教育部门编制人数7517人，其中：行政编制25人，参公编制0人，事业编制7278人，工勤编制214人。在职实有人数7517人，其中：行政人员25人，参公人员0人，事业人员7278人，工勤人员214人。

离退休人员5291人，其中：离休5人，退休5286人。

第二部分　教育部门2020年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2020年部门预算收入总额117592.32万元，较上年预算增加21801.21万元,增长22.76%。其中：一般公共预算财政拨款102306.33万元，占收入总额的87%；政府性基金收入0万元，占收入总额的0%；纳入专户管理的非税收入15285.99万元，占收入总额的13%；事业单位经营收入0万元，占收入总额的0%；其他收入0万元，占收入总额的0%；上年结余0万元。

二、部门预算支出情况

2020年部门预算支出总额117571.32万元，较上年预算增加21865.58万元,增长22.85%。按支出功能分类科目可分为：一般公共服务0万元，教育支出117571.32万元，社会保障和就业0万元。

三、一般公共预算收入情况

2020年一般公共预算收入总额10230.63万元，较上年预算增加2009.66万元，增长24.45%。增长原因是：部门预算人员增加，人员经费同步增加；项目经费相对上年有所增加。

四、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出总额102288.33万元，较上年预算增加20163.96万元,增长24.55%。增长原因是：人员支出基数调增、教育布局调整等。具体包括：教职工工资基数调增、招生考试院新增考务费用、天门中学新增信息化校园建设、城区学校布局调整等。

（一）基本支出93104.33万元，占支出总额的91.02%。其中:1、人员支出85294.36万元，较上年增加11027.34万元,增长14.85%。2、日常公用支出7809.96万元，较上年增加552.39万元，增长7.61%。

（二）项目支出9184万元，占支出总额的8.98%。其中：1、常年性项目8303.2万元；2、一次性项目880.8万元。

五、 政府性基金收支情况

2020年政府性基金预算收入0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。

2020年政府性基金支出0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。按支出功能分类科目可分为：一般公共服务0万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元。

六、机关运行经费情况

2020年部门预算安排机关运行经费352.72万元，较上年预算减少248.58万元,减少41.34%。减少原因是：安排的项目支出减少。其中：办公费11.75万元、印刷费2.28万元、水费2.05万元、电费3.70万元、邮电费0.75万元、维修费10.25万元、差旅费2.50万元……。

七、部门“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算160.16万元，较上年预算减少0.56万元，下降0.35%。其中：公务接待费144.16万元，较上年增长1.44万元，增长1.01%，原因为天门中学因教学 (增设初中部、高考课改等) 需要，公务接待费支出略有增加；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公车运行维护费16万元，较上年减少18万元，下降11.11%，原因为进一步加强了公务用车的日常监管,严格执行公务用车管理规定,严格控制公务用车费用支出,降低公车运行成本。

八、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算790.17万元，较上年减少717.53万元，减少47.59%。具体包括：购买办公自动化设备、教学设备及设备设施维修等。

九、国有资产占用情况

截至2019年底，本部门占有使用国有资产147064.26万元，主要资产为：土地221.42万平方米，房屋201.72万平方米，一般公务用车17辆，单位价值10万元(含)以上通用设备152台(套)。

十、重点项目预算的绩效目标

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及天门中学、育才小学、天门卫校、实验小学等多个单位。从评价情况来看：项目立项规范，理由充分，项目的设计非常清晰，绩效目标合理，绩效指标明确。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看：从预算投入、预算控制、绩效目标达成、效果等四个方面经部门自评和专家组综合评定，总体评价为优秀。

附：湖北省天门中学项目资金预算绩效评价指标框架

湖北省天门中学项目资金预算绩效评价指标框架(2020年）

第三部分　教育部门2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):（如）

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

4、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。