索 引 号 MB1A08302/2020-20463 主题分类 其他
发布机构 天门市人民防空办公室 发文日期 2018年09月28日
标 题: 天门市人民防空办公室2017年部门决算 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2018年09月28日
天门市人民防空办公室2017年部门决算
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目   录

     

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、单位基本情况

    第二部分 2017年度部门决算表

    二、本级决算表

    (一)收入支出决算总表

    (二)收入决算表

    (三)支出决算表

    (四)财政拨款收入支出决算总表

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    ()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    ()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 2017年度部门决算情况说明和重要事项说明

    第四部分 名词解释

    

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

  1、战时组织开展城市人民防空袭斗争;组织指挥人民防空疏散和隐蔽,实行灯火管制和发放空袭警报;配合要地防空和城市防卫作战,协助有关部门恢复生产和生活秩序。

  2、组织制定城市防空袭预案和各种保障方案,确定全市经济防护重点目标,制定战时抢修方案,依照规定,对城市和经济目标人民防空建设进行监督检查,组织防空习演练

  3、负责指导全市人防工程的维护和开发利用

  4、组织、实施人民防空警报试鸣

  二、单位基本情况

  1、天门市人民防空办公室挂靠政府办公室,属行政事业单位,下设人防工程设施管理所和人防信息保障中心,合署办公,现实有人员10人,其中行政编制3人,事业编制5人,聘用人员2名。

  

第二部分 2017年度部门决算表

   

第三部分 2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2017年度收入总计535.24万元,支出总计 652.01 万元。

  (二)收入决算情况

   2017年度本年收入535.24万元,其中:财政拨款收入534.73  万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占本年收入合计的0%;事业收入0万元,占本年收入合计的0%;经营收入0万元,占本年收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入合计的0%;其他收入 0.51 万元,占本年收入合计的 0.01%。

  (三)支出决算情况

  2017年度本年支出 652.01万元,其中:基本支出 58.53 万元,占本年支出合计的 9 %;项目支出 573.48 万元,占本年支出合计的 88%;其他支出还省办历年欠款20万元,占本年支出合计的3%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2017年度财政拨款收入决算合计 534.73 万元,其中:一般公共预算财政拨款534.73万元,占收入决算合计的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占收入决算合计的0%。年初财政拨款结转和结余806.18万元。

  2017年度财政拨款支出决算合计 651.91万元,其中:一般公共预算财政拨款631.91万元,占支出决算合计的 97%;其他支出还省办历年欠款20万元,占支出决算合计的 3%;政府性基金预算财政拨款0万元,占支出决算合计的0%。年末财政拨款结转和结余689万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为651.91 万元,其中:基本支出 58.43 万元,占本年支出合计的 9%;项目支出 573.48万元,占本年支出合计的 88 %;其他支出还省办历年欠款20万元,占本年支出合计的3%。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计58.43万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费47.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费 11.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

   (1)因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费、车辆购置税、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:人防指挥通信车购置费0万元,人防指挥通信车维护费1.16万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出

  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待调研考察、学习交流、检查指导、等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待18批次,210人次。公务接待费2.42万元。 

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2017年度年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元;年末结转和结余0万元。与上年度相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加(减少)0万元,增长0%;支出总计增加(减少)0万元,增长0%。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2017年度,市人防办运行经费支出11.41万元,比上年增长1.25万元,增长0.4%。增长的主要原因:一是规范部分项目列支渠道;二是2017年进一步完善了公用经费定额体系。

  (二)政府采购支出情况说明

  2017年度,本部门政府采购金额18.97万元,其中:政府采购工程金额0万元、政府采购办公设备金额0.52万元。政府采购专用设备金额18.45万元、比上年增加18.97万元,增加100%,增加原因主要是上年没有配备新的办公设备和专用设备,本年度新增了专用设备及办公设备。

  (三)关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本单位共有车辆辆,属于特种指挥车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)关于2017年度预算绩效情况的说明

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,2017年资金554.51万元,占一般公共预算项目支出总额的88%。121指挥工程确定为机密机涉密工程。

  (五)其他重要事项说明

  人防办经费来源基本支出是财政拨款,用于人员经费支出和日常办公支出,项目支出是一般非税收入拨款。

     

第四部分 名词解释

  一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

  二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。  

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