索 引 号 MB1A08302/2020-20495 主题分类 其他
发布机构 市人防办 发文日期 2018年04月10日
标 题: 市人防办2018年部门预算公开 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2018年04月10日
市人防办2018年部门预算公开
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  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 2018年部门预算表

  一、预算收支总表

  二、预算收入总表

  三、预算支出总表

  四、一般公共预算收支总表

  五、一般公共预算支出总表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、政府性基金支出表

  八、“三公”经费支出表

  九、政府采购预算表

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  二、部门支出预算情况

  三、一般公共预算支出情况

  四、政府性基金收支情况

  五、机关运行经费情况

  六、部门“三公”经费预算情况

  七、政府采购预算安排情况

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效管理情况

  第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

     

    一、部门主要职责

    1、战时组织开展城市人民防空袭斗争;组织指挥人民防空疏散和隐蔽,实行灯火管制和发放空袭警报;配合要地防空和城市防卫作战,协助有关部门恢复生产和生活秩序。

    2、组织制定城市防空袭预案和各种保障方案,确定全市经济防护重点目标,制定战时抢修方案,依照规定,对城市和经济目标人民防空建设进行监督检查,组织防空习演练

    3、负责指导全市人防工程的维护和开发利用

    4、组织、实施人民防空警报试鸣

    二、单位基本情况

    1、天门市人民防空办公室挂靠政府办公室,属行政事业单位,下设人防工程设施管理所和人防信息保障中心,合署办公,现实有人员10人,其中行政编制3人,事业编制6人,聘用人员2名。

  

第二部分 2018年部门预算表

  

    一、预算收支总表

  

  

    二、预算收入总表

  

  

    三、预算支出总表

  

  

    四、一般公共预算收支总表

  

  

    五、一般公共预算支出总表

  

  

    六、一般公共预算基本支出表

  

  

    七、政府性基金支出表

  

  

    八、“三公”经费支出表

  

  

    九、政府采购预算表

  

  

  

第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、收入预算情况

  2018年收入预算为152.03万元,其中:纳入预算管理的非税收入113.5万元,经费拨款38.53万元;其他收入0万元。

  二、支出预算情况

  2018年支出预算为140.68万元,其中:基本支出57.23万元,占40.68%;项目支出83.45万元,占59.32%。 

  三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出预算为140.68万元,其中:基本支出57.23万元,主要包括人员支出55.15万元,日常公用支出2.08万元;项目支出83.45万元。

  四、政府性基金预算收支情况

  天门市人民防空公室2018年无政府性基金预算。

  五、机关运行经费情况

  2018财政拨款安排的基本支出预算57.23万元,其中:工资福利支出55.13万元,包括基本工资8.94万元、薪级工资4.09万元奖金9.6万元、城镇职工医疗保险缴费3万元、绩效工资9.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.2万元、物业补贴1.2万元、住房补贴0.63万元、住房公积金6.02万元、其他聘用人员工资4.8万元。

  商品和服务支出2.08万元,主要包括:办公费0.6万元、报刊费0.15万元、水费0.05万元、电费0.1万元、维修(护)费0.05万元、一般邮电费0.05万元、办公电话费0.1万元、差旅费0.5万元、印刷费0.06万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.04万元、工会经费0.18万元。

  对个人和家庭的补助0.015万元,包括:独生子女保健费150元。

  六、财政拨款“三公”经费预算情况

  2018年 “三公”经费预算额为0.04万元

  七、政府采购预算安排情况

  2018年政府采购预算54万元,全部为纳入金库管理的非税收入拨款,主要用于购买专业设备及专业工程咨询服务。

  八、国有资产占用情况

  2018年部门占用使用国有资产  471.17万元,主要资产为防空地下室3000平方米,专用设备  33台,通用设备18台。

  九、预算绩效管理情况

  2018年天门市人民防空办公室无绩效管理评价。

  

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

  五、机关运行经费:指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  

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