索 引 号 MB1A08302/2020-20554 主题分类 其他
发布机构 天门市人民防空办公室 发文日期 2019年09月24日
标 题: 天门市人民防空办公室2018年度部门决算 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2019年09月24日
天门市人民防空办公室2018年度部门决算
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  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、单位基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  (一)收入支出决算总表

  (二)收入决算表

  (三)支出决算表

  (四)财政拨款收入支出决算总表

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

  第四部分 名词解释

   

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  1、战时组织开展城市人民防空袭斗争;组织指挥人民防空疏散和隐蔽,实行灯火管制和发放空袭警  报;配合要地防空和城市防卫作战,协助有关部门恢复生产和生活秩序。

  2、组织制定城市防空袭预案和各种保障方案,确定全市经济防护重点目标,制定战时抢修方案,依照规定,对城市和经济目标人民防空建设进行监督检查,组织防空习演练

  3、负责指导全市人防工程的维护和开发利用

  4、组织、实施人民防空警报试鸣

  二、单位基本情况

  天门市人民防空办公室挂靠政府办公室,属行政事业单位,下设人防工程设施管理所和人防信息保障中心,合署办公,现实有人员10人,其中行政编制3人,事业编制5人,聘用人员2名。

  第二部分 2018年度部门决算表

  (一)收入支出决算总表(附表1)

  (二)收入决算表(附表2)

  (三)支出决算表(附表3)

  (四)财政拨款收入支出决算总表(附表4)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6)

  (七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(附表7)

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8)

  第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

  一、 2018年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2018年度收入总计1,016.83万元,支出总计1,299.10万元。与上年度相比,收入总计增加481.59万元,增长89.98%;支出总计增加647.09万元,增长99.25%。增减原因主要有121指挥所工程项目在建中。

  (二)收入决算情况

  2018年度本年收入1,016.83万元,其中:财政拨款收入1,016.69万元,占99.99%;其他收入0.14万元,占本年收入合计的0.01%。

  (三)支出决算情况

  2018年度本年支出1,299.10万元,其中:基本支出73.36万元,占本年支出合计的5.65%;项目支出1,225.74万元,占本年支出合计的94.35%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2018年度财政拨款收入决算合计1,016.83万元,其中:一般公共预算财政拨款1,016.83万元,占收入决算合计的100%;年初财政拨款结转和结余689.41万元。

  2018年度财政拨款支出决算合计1,299.10万元,其中:一般公共预算财政拨款1,299.10万元,占支出决算合计的100%;年末财政拨款结转和结余407.14万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为1,298.62万元,其中:基本支出72.88万元,占本年支出合计的5.61 %;项目支出1,225.74万元,占本年支出合计的94.39 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增长646.71万元,增长99.20%。增减原因主要有121指挥所项目在建中。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计72.88万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费68.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费4.30万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.53万元(含机关及所属基层预算单位),其中:因公出国(境)费1.98万元,公务用车购置及运行维护费2.32万元,公务接待费1.22万元。

  2018年“三公”经费决算比预算数增加1.99万元,主要原因是预算未计因公出国费用 。其中:因公出国(境)费增加1.98万元,公务用车购置及运行费减少1.18万元,公务接待费增加1.19万元。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  (1)因公出国(境)累计1人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费2.32万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。 2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至2018年底,本部门共有公务车辆1辆,价值27.80万元。

  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待18批次,142人次。

  二、重要事项说明

  (一)关于机关运行经费支出说明

  本单位2018年度机关运行经费支出4.30万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中:办公费0.27万元、印刷费0.05万元、邮电费0.01万元、差旅费0.61万元、会议费0.15万元、租赁费0.15万元、招待费0.40万元、劳务费0.06万元、福利费2.52万元、公务车运行维护费0.07万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加2.22万元,增长106.73%。主要原因是:职工福利费用增加。

  (二)关于政府采购支出说明

  本单位2018年度政府采购支出总额55.37万元,全部为政府采购货物支出

  (三)关于国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,特种专业技术用车单位价值 50万元以上通用设备 ;单位价值 100万元以上专用设备

  (四)关于2018年度预算绩效情况的说明

  因我单位属于涉密机构,绩效情况按规定不在此说明。

  第四部分 名词解释

  一、部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

  二、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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