一、部门概况

　　反映纳入部门预算管理的单位基本情况，包括：

　　（一） 部门主要职责

　　1.受理社会管理、城市管理问题的咨询、投诉，负责与各乡镇和市直相关职能部门的日常联络，负责平台受理员的培训管理和日常考核，负责制定和完善社会管理、城市管理考评办法并组织实施。 

　　根据上述职责，本单位设5个内设机构，分别为：办公室、社会管理指挥科、数字城管指挥科、监督考评科、运行维护科。

　　（三）人员情况

　　现共有人员22人，其中行政编制1人（兼职），事业编制9人，劳务派遣人员12人。

　　二、部门年度工作重点

　　按照市委市政府关于扶贫攻坚“全面监测、信息准确、动态监管、管理精细”的要求，市网格化管理中心积极行动，配合有关部门做好了精准扶贫网格化管理的基础工作，充分利用网格化管理平台，拓展服务事项，全力推进网格化服务和管理工作，大力推进精准扶贫网格化管理。

　　三、收支预算安排情况

　　（一）收入预算情况

　　2016年部门预算收入总额1173236元，其中，财政补助收入1173236元，较上年预算增加438816元, 增长 59.75%。其中：经费拨款1173236元，无纳入金库管理的非税收入，无政府性基金收入，无事业单位经营收入，无其他收入，上年结余0万元。

　　（二）支出预算情况

　　2016年部门预算支出总额1173236元，其中，财政补助收入1173236元，较上年预算增加438816元, 增长 59.75%。其中工资福利支出322224元；商品和服务支出823442元，办公费，水电费，邮电费，差旅费，交通费，公务用车运行，维修费，会议费，培训费均按财政标准口径计算，自动生成；个人和家庭补助支出27570元。

　　（三）一般公共预算支出情况

　　　2016年一般公共预算支出总额1173236元，较上年预算增加438816元, 增长 59.75%。其中基本支出384644 　元，项目支出788592元。

　　基本支出包括:（1）人员支出349794 元，较上年增加  40639元,增长13.145 %。（2）日常公用支出34850 元，较上年减少21823 元，减少38.5 %。

　　项目支出788592元，较上年增加420000，增长1.139%。

　　（四）政府性基金情况

　　2016年本部门无政府性基金收支。

　　（五） 机关运行经费情况

　　本年度，本部门无机关运行经费。

　　四、部门“三公”经费预算情况

　　反映部门“三公”经费财政拨款预算情况。包括“三公”经费预算的年度对比，相关经费测算安排的主要依据等。2016年我中心预算“三公”经费主要用于市民热线、社会管理平台和数字城管平台三大平台的运行和案件数量的增加。

　　2016年“三公”经费预算668元，较上年预算减少430元，下降39.16%。其中：公务接待费668元，较上年减少430元，下降39.16%，原因为本单位严格按照中央八项规定，缩减公务接待预算；无因公出国（境）经费，无公车运行维护费。

　　五、政府采购预算安排情况

　　反映当年预算安排的政府采购明细情况。

　　2016年本部门无政府采购预算。

　　六、其他需要说明的事项

　　本年度，本部门无其他需要说明的事项

　　七、名词解释

　　（一）部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

　　（二）财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 

　　（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

　　（八）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　（九）政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

　　（十）政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

　　（十一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　附件：网格化中心-2016年部门预算输出表(政务公开)汇总