索 引 号 MB1A08302/2020-20430 主题分类 其他
发布机构 市网格化管理中心 发文日期 2018年04月09日
标 题: 市网格化管理中心2018年部门预算 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2018年04月09日
市网格化管理中心2018年部门预算
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目 录 

    第一部分 部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门预算单位构成

    三、部门人员构成

    第二部分 2018年部门预算情况说明

    一、部门收入预算情况

    二、部门支出预算情况

    三、一般公共预算支出情况

    四、政府性基金收支情况

    五、机关运行经费情况

    六、部门“三公”经费预算情况

    七、政府采购预算安排情况

    八、国有资产占用情况

    九、预算绩效管理情况

    第三部分 2018年部门预算表

    一、部门预算收支总表

    二、部门预算收入总表  

    三、部门预算支出总表

    四、一般公共预算收支总表

    五、一般公共预算支出总表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、政府性基金预算支出表

    八、三公经费支出表

    九、政府采购预算表

    第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  1.受理社会管理、城市管理问题的咨询、投诉,负责与各乡镇和市直相关职能部门的日常联络,负责平台受理员的培训管理和日常考核,负责制定和完善社会管理、城市管理考评办法并组织实施。 

    2.协调全市社会管理、城市管理方面的公共信息资源,实现网络线路、基础数据库、视频信号等各项资源的共享共用,负责整个系统的管理,协调各相关单位做好平台的维护升级。 

    3.受理群众的投诉、咨询、求助、建议类的事项,由市网格中心根据事件类型分别予以解答和分流。通过社会管理平台、数字城管平台和12345公共服务热线平台分别交办到相应的责任单位进行处理,并会跟踪,督办,考核考评等。 

   二、部门预算单位构成

  天门市网格化服务管理监督指挥中心设5个内设机构,分别为:办公室、社会管理指挥科、数字城管指挥科、监督考评科、运行维护科。

  三、部门人员构成

  天门市网格化服务管理监督指挥中心共有人员38人,其中行政编制1人(兼职),事业编制19人,劳务派遣人员18人。

第二部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  2018年部门预算收入总额2189883元,其中,财政补助收入2189883元。较上年预算增加569417元, 增长 35.14%。其中:经费拨款2189883元,无政府性基金收入,无事业收入,无事业单位经营收入,无其他收入,无上级补助收入,无附属单位上缴收入,上年结余0万元。

  二、部门支出预算情况

  2018年部门预算支出总额2189883元,其中,财政补助收入2189883元,较上年预算增加569417元, 增长 35.14%。其中工资福利支出1322201元;商品和服务支出867112元,办公用品,报刊费,水电费,维修(护)费,一般邮电费,办公电话费,差旅费,印刷费,会议费,培训费,公务接待费,工会经费均按财政标准口径计算,自动生成;个人和家庭补助支出570元。

  三、一般公共预算支出情况

  2018年一般公共预算支出总额2189883元,较上年预算增加569417元, 增长 35.14%。其中基本支出1401291元,项目支出788592元。

  基本支出包括:(1)人员支出1322771元,较上年增加   570172元,增长75.76%。(2)日常公用支出78520元,较上年减少755元,减少0.95%。

  项目支出同2017年预算一致,均为788592元。

  四、政府性基金收支情况

  2018年本部门无政府性基金收支。

  五、机关运行经费情况

  2018年度,本部门无机关运行经费。

  六、部门“三公”经费预算情况

  2018年我中心预算“三公”经费主要用于12345公共服务热线、社会管理平台和数字城管平台三大平台的运行和案件数量的增加以及拓展运用。

  2018年“三公”经费预算1410元,较上年预算减少了74元,减少4.99%。其中:公务接待费1410元,较上年预算减少了74元,减少4.99%,原因为按有关规定接待全市各乡镇(村级)网格化管理中心(站)管理员来访的批次和人数减少,学习交流、培训、平台维护接待等各类支出减少;无因公出国(境)经费,无公车运行维护费。

  七、政府采购预算安排情况

  2018年本部门无政府采购预算。

  八、国有资产占用情况

  2018年本部门无国有资产占用情况

  八、预算绩效管理情况

    项目资金管理规范,各项目标均按计划完成,社会效益较好,产出成本可控,项目可持续性很好

第三部分 2018年部门预算表

  

  一、部门预算收支总表

  

  

  

  二、部门预算收入总表

  

三、部门预算支出总表

  

  

  四、一般公共预算收支总表

  

  

  五、一般公共预算支出总表

  

  

  六、一般公共预算基本支出表

  

  

  七、政府性基金预算支出表

  

  

  八、三公经费支出表

  

  

  九、政府采购预算表

  

  

  

第四部分 名词解释

  1、部门预算:编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算

  2、财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

  3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。 

  4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  5、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 

  6、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  7、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  8、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  9、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

  10、政府采购:各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

  11、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  

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