索 引 号 MB1A08302/2020-113924 主题分类 财政
发布机构 市网格化管理中心 发文日期 2020年07月10日
标 题: 市网格化管理中心2020年部门预算 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2020年07月10日
市网格化管理中心2020年部门预算
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目 录



第一部分 门概况

  1. 主要职责及机构设置情况

  2. 部门预算单位构成

  3. 人员构成

第二部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分 2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表  

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释



第一部分 市网格化管理中心门概况



一、主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

1、协调全市社会管理、城市管理方面的公共信息资源,实现网络线路、基础数据库、视频信号等各项资源的共享共用,负责整个系统的管理,协调各相关单位做好平台的维护升级。
2、受理群众的投诉、咨询、求助、建议类的事项,由市网格中心根据事件类型分别予以解答和分流。通过数字城管平台和12345公共服务热线平台分别交办到相应的责任单位进行处理,并会跟踪,督办,考核考评等。
(二)机构设置情况

天门市网格化服务管理监督指挥中心设3个内设机构,分别为:办公室、数字城管指挥科、运行维护科。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关,无二级单位。

三、人员构成

市网格化管理中心编制人数共28人,其中:事业编制28人。在职实有人数32人,其中:事业人员15人;劳务派遣人员17名。



第二部分 市网格化管理中心2020年部门预算情况说明



一、部门预算收入情况

2020年部门预算收入总额524.1282万元,较上年预算增加55.5140万元,增长11.85%。其中:一般公共预算财政拨款472.1782万元,占收入总额的90%;无政府性基金收入、无纳入专户管理的非税收入、无事业单位经营收入、无其他收入,上年结余51.95万元。

二、部门预算支出情况

2020年部门预算支出总额524.1282万元,较上年预算增加55.514万元,增长11.85%。按支出功能分类科目可分为:一般公共服务支出524.1282万元。

三、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出总额472.1782万元,较上年预算增加3.564万元,增长0.08%。

(一)基本支出119.8182万元,占支出总额的25.38%。其中:1、人员支出113.3346万元,较上年增加4.217万元,增长3.86%。2、日常公用支出6.4836万元,较上年增加0.037万元,增长0.57%。

(二)项目支出352.36万元,占支出总额的74.62%。

  1. 政府性基金收支情况

2020年本部门无政府性基金预算收入。

  1. 机关运行经费情况

2020年部门预算安排机关运行经费42万元,其中:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、报刊费、差旅费均按财政标准口径计算,自动生成。

六、部门“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算0.1113万元,较上年相比无变化。其中:公务接待费0.1113万元,因网格化管理中心网格化服务管理职责于2019年8月5日划入市委政法委信息中心,我单位不再承担网格化管理工作,因此无网格化管理中心(站)管理员来访接待工作,相关接待均为平台维护人员来访接待费用。无因公出国(境)经费,无公车运行维护费。

七、政府采购预算安排情况

2020年本部门无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

截至2019年底本部门使用国有资产包括通用设备及无形资产合计149.7179万元。

九、重点项目预算的绩效目标

2020年将“12345公共服务热线”、和“数字城管平台”两大平台项目规范资金管理,按计划完成各项目标,提高社会效益。



第三部分 市网格化管理中心2020年部门预算表


一、部门预算收支总表


二、部门预算收入总表 

 

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表


八、三公经费支出表

九、政府采购预算表



第四部分 名词解释



一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

八、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

十、政府采购:各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

十一、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

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