索 引 号 MB1A08302/2020-143315 主题分类 财政
发布机构 天门市政务服务和大数据管理局 发文日期 2020年09月18日
标 题: 天门市政务服务和大数据管理局2019年度部门决算公开说明 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2020年09月18日
天门市政务服务和大数据管理局2019年度部门决算公开说明
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目  

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、本级决算表(一级机关)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职责

天门市政务服务和大数据管理局(原天门市人民政府政务服务中心)于20193月机构改革完成后更为现名,其具体职能如下:

1、拟订市政府职能转变和“放管服”改革、数字政府建设、政务服务和政务公开的总体规划和措施,负责宣传贯彻落实有关公共资源交易的法律法规和文件规定。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办,负责会同有关部门贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定,推进审批服务标准化和便民化。

3、负责数字政府建设规划设计和协调推进,负责全市大数据管理工作,统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

4、推进全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”工作。

5、指导和推进全市政务服务体系建设,负责对全市实体大厅和乡镇、村(社区)便民服务中心运行进行指导、考核和监督。

6、负责推进全市政务公开工作。

7、负责全市公共资源交易的综合监督管理,指导协调全市公共资源交易工作,对公共资源交易活动实施全过程监督。

8、完成上级交办的其他任务。

9、职能转变。市政务服务和大数据管理局要深入推进简政放权、放管结合、优化服务,进一步降低市场准入门槛,方便企业和群众办事,加强事中事后监管,共同打造良好营商环境,不断激发市场活力和社会创造力。推进政府中心工作治理数字化转型,为市委、市政府决策提供大数据支撑,努力建设人民满意的服务型政府。要进一步规范公共资源交易市场主体行为,强化监管,不断谋划平台建设的思路方法,提升公共资源交易服务经济发展的能力。

(二)机构设置情况

天门市政务服务和大数据管理局内设科室8个,包括:办公室、政工科、行政审批改革科、电子政务科、政务公开科、政务管理科、政务监督科、公共资源交易管理科。

(三)人员情况:

市政务服务和大数据管理局2019年度行政编制11人,事业编制9人,离退休人员0人。

二、部门决算单位构成

市政务服务和大数据管理局部门决算为本机关决算,为一级决算单位。



第二部分 2019年度部门决算表

   一、本级决算表(一级机关)

   ()收入支出决算总表(附表1

   

  (二)收入决算表(附表2

   

   ()支出决算表(附表3

   

       (四)财政拨款收入支出决算总表(附表4

   

 (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表5

     


    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表6

    


   (七)三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(附表7


()政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表8



第三部分2019年度部门决算情况和重要事项说明


一、2019年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2019年度收入总计729.56万元,其中,财政当年拨款收入729.45万元,上年度结余0.11万元。支出总计729.56万元。与上年度相比,收入总计减少297.23万元,减少41%;支出总计减少297.23万元,减少41%。减原因推进节约型机关建设,规范机关财务管理。

(二)收入决算情况

2019年度本年收入729.45万元,其中:财政拨款收入729.45万元,占100%

三)支出决算情况

2019年度本年支出683.61万元,其中:基本支出441.06万元,占本年支出合计的65%;项目支出242.55万元,占本年支出合计的35%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收入决算合计729.45万元,其中:一般公共预算财政拨款729.45万元,占收入决算合计的100%。年初财政拨款结转和结余0.11万元。总计729.56万元。

2019年度财政拨款支出决算合计683.61万元,其中:一般公共预算财政拨款683.61万元,占支出决算合计的100%。年末财政拨款结转和结余45.96万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为683.61万元,其中:基本支出441.06万元,占本年支出合计的65%;项目支出242.55万元,占本年支出合计的35%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少94.74万元,减少14%。减原因推进节约型机关建设,规范机关财务管理。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计441.06万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费289.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费151.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.01万元(含机关及所属基层预算单位),其中:公务用车购置及运行维护费3.02万元,公务接待费2.99万元。

2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出情况。

2019年“三公”经费决算比预算数减少0.99万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神、省委六条意见和市委“六条禁令,进一步缩减”三公“经费支出。其中:公务用车购置及运行费减少0.48万元,公务接待费减少0.51万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

1因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费。公务用车运行维护费3.02万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2019年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。截至2019年底,本部门共有公务车辆1辆。

3公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2019年公务接待全部为国内公务接待,主要用于按有关规定接待兄弟省市省内市、县政府和其他单位调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出,共计接待38批次,408人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度年初结转和结余0万元;本年收入0万元;本年支出0万元;年末结转和结余0万元。

二、重要事项说明

(一)关于机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出151.67万元,比年初预算数增加140.65万元,增长93%其中:办公费10.32万元、印刷费8.77万元、邮电费5.30万元、差旅费7.03万元、手续费0.01万元、水电费4.44万元、取暖费5.20万元、物业管理费12.08万元、维修(护)费24.52万元、租赁费3.35万元、公务接待费2.01万元、劳务费9.38万元、工会经费6.59万元、福利费8.08万元、公车用车运行维护费1.47万元、办公设备购置42.78万元、其他商品和服务支出0.34万元主要原因是:大厅运行经费增加、办公设施设备购置经费增加以及人员增加所有相应的办公经费都有所增加

(二)关于政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元

(三)关于国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中应急保障用车1本单位无价值50万元以上设备。

(四)关于2019预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的41.23%。从评价情况来看,项目的申请、设立过程符合要求,项目预算绩效目标设置合理,指标体系建立完整,确定的指标值便于量化和分析;项目预算绩效指标产出、效益较为理想,项目的绩效指标基本实现。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,项目预算编报及时准确,支出程序符合财务管理要求,支出未超出预算额度和范围。项目管理制度比较健全且有效执行,整体支出年度设置目标较为合理,符合工作任务和年度计划要求,定性与定量结合较好,项目经费体现了事权和责任相匹配的原则,较好地完成了各项绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

大厅运行经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元。主要产出和效益:一是保障政务服务大厅正常运行,保障大厅办公设备购置及维护、日常用品、公共场地摆放花卉、物业保洁等开支,提供便民舒适的办公环境,充分发挥政务服务功能;二是提高办事效率,方便群众办事,群众满意度达90%以上,对窗口工作人员开展培训,提高服务质量;三是保障政务服务大厅正常运行,保障大厅办公设备购置及维护、日常用品、公共场地摆放花卉、物业保洁等开支,提供便民舒适的办公环境,充分发挥政务服务功能。发现的问题及原因:政务中心在日常管理中,建立了较为完善的制度,提供了较为优质的服务及环境,有效发挥了政务服务大厅的功能,群众满意度较高,但是在资源优化配置上有待加强。下一步改进措施:一是科学编制预算,按照《预算法》强化预算约束,对本项目进一步细化编制内容,对政务大厅水、电、暖、物业、绿化等费用进行合理安排,按照年度需求适当增减。二是加强资金管理,在会计核算方面,严格按照经济分类相关科目进行明细核算,加强财务管理。

3、绩效评价结果应用情况

1)部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时我单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

2)部门绩效评价结果拟应用情况

1加强项目管理

2结果与预算安排相结合。


第四部分 名词解释

一、部门决算是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入:指由级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配:指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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