天门市人民政府

　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分　2016年部门预算表

　　一、预算收支总表

　　二、预算收入总表

　　三、预算支出总表

　　四、一般公共预算收支总表

　　五、一般公共预算支出总表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金支出表

　　八、“三公”经费支出表

　　九、政府采购预算表

　　第三部分　2016年部门预算情况和重要事项说明

　　第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

市政府办公室、市政府研究室是市政府综合办事机构，市政府办公室和市政府研究室合署办公、实行一个机构、两块牌子。 

　　一、主要职能

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）研究市政府各部门和各地请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

（四）根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

（五）督促检查市政府各部门和各地对市政府决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。

（六）负责市政府的值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。

（七）负责办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

（八）协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件和应急处置工作。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各地向市政府反映的重要问题。

（九）围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的批示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）指导、监督全市政府系统信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。

（十一）负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志服务。负责联系市政府驻汉办事处、驻京联络处。

（十二）负责全市人民防空工作。

（十三）负责市政府的行政法制工作。

（十四）研究全市经济发展中带全局性、长期性、综合性的问题，参与制定天门经济、社会发展的大政方针。

（十五）为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务。

（十六）完成上级交办的其他事项。

天门市政府办公室包括13个内设机构和4个挂牌机构，其中在职人员58人，退休人员7人，聘用人员6人。

　　二、部门预算单位构成

　　天门市人民政府办公室部门预算仅指本机关预算不包括基层单位预算。

第二部分　2016年部门预算表

第三部分　2016年部门预算情况和重要事项说明

　　一、2016年部门预算情况说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2016年收入预算为648.99万元，与上年度相比，收入总计增加173.9万元，增长36.60%。2016年支出预算为648.99万元，与上年度相比，支出总计增加173.9万元，增长36.60%。增长原因主要是增资、晋职晋档等因素，人员经费支出增加，以及纳入金库管理的非税收入60万元。 

　　（二）收入预算情况

2016年收入预算为648.99万元，其中：经费拨款588.99万元，占90.75%；纳入金库管理的非税收入60万元，占9.25%。

（三）支出预算情况

　　2016年支出预算为648.99万元，其中：基本支出468.99万元，占72.26%；项目支出120万元，占18.49%；结转下年60万元，占9.25%。 

（四）财政拨款收支预算总体情况

2016年财政拨款收入预算合计648.99万元，其中：一般公共预算财政拨款648.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。年初财政拨款结转和结余0万元。

2016年财政拨款支出预算合计648.99万元，其中：一般公共预算财政拨款648.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%。年初财政拨款结转和结余0万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出预算为588.99万元，其中：基本支出468.99万元，占79.63%；项目支出120万元，占20.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加113.9万元，增长23.97%。增长原因主要是增资、晋职晋档等因素，人员经费支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2016财政拨款安排的基本支出预算468.99万元，其中：人员经费370.93万元，主要包括：基本工资77.18万元、津贴补贴137.29万元、奖金6.08万元、其他社会保障缴费15.6万元、绩效工资15.3万元、交通补贴27.54万元、其他工资福利支出30.96万元、退休费30.39万元、住房公积金30.41万元、其他对个人和家庭的补助0.17万元等。

公用经费98.06万元，主要包括：办公费10.26万元、印刷费0.63万元、邮电费1.71万元、差旅费5.7万元、会议费1.14万元、培训费1.14万元、公务接待费1.12万元、工会经费0.79万元、公务用车运行维护费35.57万元、其他商品和服务支出40万元等。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为36.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费35万元，公务接待费1.12万元。

2016年“三公”经费预算比2015年减少28.49万元，其中：公务用车购置及运行维护费减少28万元、公务接待费减少0.49万元。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是进一步加强公务用车的日常监管，严格执行公务用车管理规定，严格控制公务用车费用支出，降低公车运行成本；公务接待费减少的主要原因是要严格执行公务接待规定，从严审核报销公务接待费支出，不断压减经费开支。

2016年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算数为0万元。

　　（八）政府性基金预算收支情况

　　天门市人民政府办公室2016年无政府性基金预算。

　　二、重要事项说明

　　（一）政府采购情况

　　2016年政府采购预算0万元。

　　（二）机关运行经费情况

2016年市政府办公室机关运行经费财政拨款预算为98.06万元，主要包括：办公费10.26万元、印刷费0.63万元、邮电费1.71万元、差旅费5.7万元、会议费1.14万元、培训费1.14万元、公务接待费1.12万元、工会经费0.79万元、公务用车运行维护费35.57万元、其他商品和服务支出40万元等。与上年相比，机关运行经费预算增加15.36万元，增长18.57%，主要原因是规范部分项目列支渠道并进一步完善公用经费定额体系。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2015年12月31日，天门市政府办公室共有车辆16辆。 

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。