目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员构成

第二部分　2020年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分　2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分 市委组织部概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.研究和指导全市基层党组织建设，探索各类新经济中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作。

2.负责市委管理干部的考察、档案管理以及办理任免、工资、待遇、退休审批手续；研究贯彻党中央、省委制定的干部队伍建设的方针、政策，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要政策和制度；承办部分干部的调配、交流及安置事宜，以及部分出国（境）人员的审批手续。

3.统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩等事务。

4.负责对全市干部选拔任用工作进行监督，及时向市委和省委组织部反映重要情况，提出建议。

5.主管全市干部教育工作，制定干部教育的规划。负责全市人才队伍建设宏观管理工作。

6.负责协调省委对我市市级领导班子和领导干部考核评价工作；制定或参与制定全市乡局级领导班子和领导干部考核评价政策，并组织实施。

（二）机构设置情况

市委组织部机关内设科室13个，包括：办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、公务员科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、信息管理科、老干部科、市考评工作办公室。

市委组织部所属二级单位2个，包括：市老干部活动中心、市老年大学。

二、部门预算单位构成

纳入市委组织部2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。

三、人员构成

市委组织部编制人数48人，其中：行政编制34人，参公编制8人，事业编制6人。在职实有人数46人，其中：行政人员32人，参公人员8人，事业人员6人。

离退休人员14人，其中：离休2人，退休12人。

            第二部分 市委组织部2020年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2020年部门预算收入总额1862.0048万元，较上年预算增加1498.2244万元。其中：一般公共预算财政拨款1639.0357万元，占收入总额的88.03%；上年结余222.9691万元。

二、部门预算支出情况

2020年部门预算支出总额1857.0048万元，较上年预算增加1493.2244万元。按支出功能分类科目可分为：一般公共服务1857.0048万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元。

三、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出总额1634.0357万元，较上年预算增加1270.2553万元,增长349%。增长原因是：因机构改革，原市委老干部局在市委组织部挂牌，市老干部活动中心和市老年大学成建制划转至组织部，人员支出和项目支出均有大幅增长。具体包括：

（一）基本支出518.0357万元，占支出总额的31.7%。其中:1、人员支出493.8437万元，较上年增加257.3155万元,增长108.79%。2、日常公用支出24.192万元，较上年增加9.9398万元，增长69.74%。

（二）项目支出1116万元，占支出总额的68.3%。其中：一般公共服务支出1116万元。

四、政府性基金收支情况

2020年无政府性基金预算收支。

五、机关运行经费情况

2020年部门预算安排机关运行经费24.192万元，较上年预算增加9.9398万元,增长69.74%。增长原因是：因机构改革，原市委老干部局在市委组织部挂牌，市老干部活动中心和市老年大学成建制划转至组织部，部门和人员增加，相应的运行经费增加。其中：办公费6.9万元、印刷费0.506万元、水费0.46万元、电费0.92万元、邮电费1.38万元、差旅费4.6万元、维修(护)费0.46万元、会议费0.92万元、培训费0.92万元、公务接待费0.4114万元、公务用车运行维护费3.5万元、工会经费3.2146万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算3.9114万元，较上年预算增加0.1633万元，增加4.35%。其中：公务接待费0.4114万元，较上年增加0.1633万元，增加4.35%，原因为机构改革，原市委老干部局在市委组织部挂牌，市老干部活动中心和市老年大学成建制划转至组织部，职能与人员增加，公务接待费预算有所增长；因公出国（境）经费0万元；公车运行维护费3.5万元，较上年不变。

七、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算10万元，较上年不变。

八、国有资产占用情况

截至2019年底，本部门占有使用国有资产123.947万元，主要资产为：一般公务用车2辆，其他通用设备及家具等。

九、重点项目预算的绩效目标

                第三部分　市委组织部2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

无

八、三公经费支出表

九 、政府采购预算表

                        第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):（如）

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。