关于马湾镇2022年度财政预算执行情况

和2023年度财政预算（草案）的报告

——在马湾镇第十届人民代表大会第三次会议上

马湾镇财政所所长 桂建华

各位代表：

受马湾镇人民政府委托，我向大会报告马湾镇2022年度财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予以审议，并请列席人员提出意见。

一、2022年度财政预算执行情况

2022年，受经济下行、减税降费、新冠肺炎疫情等因素影响，我镇财政运行经受了严峻挑战。财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及中央、省、市经济工作会议精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，紧紧围绕 “保工资、保运转、保基本民生”，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，推动马湾经济高质量发展取得了一定成效，财政预算执行情况总体良好。

（一）2022年全镇一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入情况

2022年一般公共预算收入2665.61万元；其中税收分成107.6万元，上级财政补助收入2558.01万元。

2、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出2665.61万元：

（1）一般公共服务支出746.36万元；

（2）以钱养事支出162.02万元；

（3）农村公益事业奖补85万元；

（4）扶持集体经济支出50万元；

（5）厕所革命支出40万元；

（6）省专项及转移支付216.82万元；

（7）水厂回购专项资金585.48万元；

（8）追加项目538.66万元；

（9）人员追加133.66万元；

（10）其它支出107.61万元，其中，涉缅劝返经费40.61万元；禁毒8万元；信访维稳8万元；消防8万元；基层党建12万元；党管武装3万元；创文15万元；宣传统战3万元；新时代文明实践所经费3万元；人大、政协活动经费2万元；老干部2万元；其它工作经费3万元。

（二）2022年政府性基金预算执行情况

2022年我镇政府性基金预算收入1619.28万元，其中，新农合收入946.89万元，新农保收入641.33万元，土地增减挂钩31.06万元。政府性基金预算支出1619.28万元，其中，新农合支出946.89万元，新农保支出641.33万元，土地增减挂钩支出31.06万元。

（三）税收收入预算情况

税收收入276万元，上缴276万元。

（四）财政收支平衡情况

2022年，我镇财政收入4560.89万元，财政支出4560.89万元，按照现行市镇财政体制的结算办法，我镇财政实现了收支相抵，当年预算平衡。

二、2022年财政预算执行的主要措施

（一）狠抓财政收入，做到应收尽收，保证财政收入稳步增长。一是强化税收征管，应收尽收；二是拓宽收入渠道，积极向上级争取资金和项目；三是加大招商引资力度，培植新的财源。

（二）努力开源节流，加强财政管理，优化财政支出结构。一是坚持“量入为出、确保重点”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，始终坚持保工资、保运转、保民生和重点项目支出，努力解决好关系人民群众切身利益和社会稳定的突出问题；二是坚决落实过“紧日子”和“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，大力压缩无预算支出，确保了政府机关各项工作的正常运转。

（三）转变工作职能，强化财政服务职能，努力增加农民收入。一是围绕财政综合配套改革、预算一体化改革、预算绩效管理改革等主要改革内容，积极调整服务职能，转变工作方式，提高服务水平。二是认真落实中央强农惠农政策，做好各项涉农补贴发放工作。2022年共发放各类补贴资金908万元。

各位代表，2022年我镇财政运行状况良好，但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与上级的要求、人民群众的期盼还存在一定的差距。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展的困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力持续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待进一步提高。 

三、2023年度财政预算

2023年财政工作和预算编制，将全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，按照“量力而行、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，牢固树立过“紧日子”的思想，严控一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出，突出公共财政导向，全力保障基本支出和民生需求，着力构建全面规范、科学合理、公开透明的现代预算管理体制。

（一）2023年全镇一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入情况

2023年一般公共预算收入2516.34万元；其中税收分成152.82万元，上级财政补助收入2363.52万元。

2、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出2516.34万元；

（1）一般公共服务支出746.36万元；

（2）以钱养事支出192.02万元；

（3）农村公益事业奖补96万元；

（4）扶持集体经济支出50万元；

（5）厕所革命支出40万元。

（6）省专项及转移支付216.82万元。

（7）水厂回购刹尾50万元。

（8）追加项目738.66万元。

（9）人员追加233.66万元。

（10）其它支出152.82万元。其中，机关修缮45.21万元；涉缅劝返经费40.61万元；禁毒8万元；信访维稳8万元；消防8万元；基层党建12万元；党管武装3万元；创文15万元；宣传统战3万元；新时代文明实践所经费3万元；人大、政协活动经费2万元；老干部2万元；其它工作经费3万元。

（二）2023年政府性基金预算执行情况

2023年我镇政府性基金预算收入1828.22万元，其中，新农合收入946.89万元，新农保收入641.33万元，土地基金收入240万元。政府性基金预算支出1828.22万元，其中，新农合支出946.89万元，新农保支出641.33万元，土地基金支出240万元。

（三）税收收入预算情况

税收收入392万元，上缴392万元。

（四）财政收支平衡情况

2023年，我镇财政收入4736.56万元，财政支出4736.56万元，按照现行市镇财政体制的结算办法，我镇财政实现了收支相抵，当年预算平衡。

四、今后财政主要工作任务 

今后的财政工作，将围绕预算安排，坚持依法聚财，科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保当年预算目标任务顺利完成。

（一）狠抓财政收入，培育优质财源。一是强化税源监控。完善收入征管机制，把握组织收入的主动权。二是培植后续财源。今后将继续按照振兴乡村建设的步伐，增大育强现有企业。进一步强化以情招商、亲情招商力度，强化项目信息跟踪洽谈，培植财源新的增长点。三是加大引资力度。加强各相关部门单位工作协调，做好各类项目的对接和申报工作，争取相关上级资金，支持地方经济发展。

（二）严格支出管理，提高支出效率。突出抓好“三保”。把加强“三保”作为当前财政工作最根本的出发点和落脚点，牢牢将“三保”支出控制在预算盘子内。一是压减日常开支，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约反对浪费。二是严控预算安排。继续坚持“先有预算后有支出”，无预算、超预算原则上不得安排支出绩效低下的项目，一律削减或取消把关不严、低效无效的资金。三是严格财务管理。健全完善内部财务管理制度，定期检查审计，提高财务管理水平，堵塞制度漏洞，确保收支平衡，严防管理风险。

（三）聚力乡村振兴，强化项目保障。建立健全财政投入机制，加大财政资金向“三农”的倾斜力度。重点支持现代农业发展，打造农产品品牌，不断推进“订单农业”，形成农旅产业链；着力加强人居环境整治，加强黑臭水体的有效治理，加大秸秆禁烧巡查力度，加大城乡垃圾统筹治理工作；将美丽乡村建设与“共同缔造”试点工作巧妙结合，用“共同缔造”的方式深化美丽乡村建设；着力推进农村基础设施建设，继续开展“擦亮小城镇”行动着力改变镇区面貌，不断提高建管水平。

（四）瞄准绩效管理，深化财政改革。一是深化预算管理改革。按照预算管理一体化要求，积极推行政府支出经济分类科目改革，建立健全财政结转资金与预算安排统筹相结合的机制。硬化预算约束，严格预算编制和执行，坚持无预算不开支，有预算不超支。二是深化国库管理改革。单位拨款、人员经费实行财政直接支付，其余支出实行财政授权支付，尽量使用银行转账支付。三是推进绩效管理改革。认真贯彻落实好《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，强化预算绩效评价结果运用，实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究制度，努力实现绩效评价全覆盖。

（五）发挥侨乡优势，发展地方经济。财政能否脱困，财政能否振兴，关键在于地方经济发展。马湾镇作为内地著名侨乡，还是要不忘根本，发挥侨乡优势。用“侨”来提升马湾品牌，用“侨”来争取项目支撑，用“侨”来谋求发展空间，达到发展经济，振兴财政的目的。

各位代表，做好2023年财政工作使命光荣，任务艰巨。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委、市政府和镇委、镇政府的决策部署，自觉接受镇人大的监督，敢于担当、善于作为，改革创新、锐意进取，全面完成各项财政工作任务，为马湾经济和社会发展贡献财政力量！

谢谢大家！