天门市物业管理所2022年部门预算公开

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二 、部门预算单位构成

三、 人员构成

第二部分　2022年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分　2022年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分　天门市物业管理所概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

负责指导全市物业服务企业的物业管理工作，协调有关物业管理的信访投诉、矛盾纠纷调处等。

（二）机构设置情况

天门市物业管理所内设科室3个，包括：综合科、业务科、巡查一大队、巡查二大队。

二、部门预算单位构成

纳入天门市住房保障服务中心部门2022年部门预算编制范围的预算单位包括本单位。

三、人员构成

天门市物业管理所部门编制人数12人，其中：行政编制0人，参公编制0人，事业编制12人，工勤编制0人。在职实有人数8人，其中：行政人员0人，参公人员0人，事业人员8人，工勤人员0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分　天门市物业管理所预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2022年预算收入总额148.86万元，比上年预算增加74.012万元，增长98.88%。其中：一般公共预算财政拨款148.86万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入增长主要原因是人员增加和业务范围扩大，财政拨款收入增加。

2．预算支出情况：2022年预算支出总额148.86万元，比上年预算增加76.912万元，增长106.9%。其中：人员类项目支112.82万元，公用经费项目支出10.56万元，其他运转类项目支出6万元，特定目标类项目支出19.48万元。本年支出构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0％；社会保障和就业支出10.40万元，占本年支出7％；医疗卫生支出7万元，占本年支出4.7％；城乡社区支出119.46万元，占本年支出80％。住房保障支出12万元，占本年支出8％；支出增长主要原因是人员经费增加和项目经费增加。

二、单位运行经费预算安排及增减变化情况

2022年单位运行经费预算总额10.56万元，比上年预算增加6.23万元，增长143.88%。其中：办公费4.5万元、印刷费0.09万元、水费0.08万元、电费0.16万元、邮电费0.24万元、维修费0.38万元、差旅费0.8万元、会议费0.16万元、培训费0.16万元、工会经费1.94万元。增长主要原因是人员增加，单位业务范围扩大。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算2.06万元，较上年预算增加2.02万元，增长5445%，其中：公务接待费0.06万元，较上年增加0.0229万元，增长61.73%，原因为人员增加，业务量增长；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%，；公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元，增加100%，原因为物业巡逻车运行维护费。

四、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算15.8万元，较上年增加13.8万元，增长690%。具体包括（货物、工程、服务等采购的预算情况）：1、采购办公设备、办公家具9.8万元；2、微信公众号建设运营服务6万元。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产1.94万元，主要资产为：办公桌11张、办公椅8把、茶水柜3个、铁皮文件柜3个、书柜2个、沙发1条。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位无重点项目为金额50万以上项目

第三部分　2022年天门市物业管理所预算公开表

附表：2022年部门预算公开

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。