一、2018年财政预算执行情况

(一)财政收入完成情况

2018年我镇财政预算总收入2562.08万元。各项收入完成情况如下：

1、工商税收完成419.50万元，其中国税312.50万元，地税107万元。

2、税收分成 67.03 万元

3、体制补助 973.11万元，其中:政府340.17万元；财政所182.69万元；人力资源中心46.34万 元；以钱养事84.15万元；村级转移支付283.47万元；社区 14.69万元；福利院 21.60万元

4、专项转移支付收入 144.50万元，其中:其他扶贫 136万元；群众文化 2.5万元；其他财政事务 6万元

5、其他追加及补助 913.31万元，其中：一事一议奖补 48万元；追加及补助824.53万元；统筹资金  40.78万元

6、基金预算收入  10.83 万元

7、非税收入---供水水费  40.28 万元

(二)公共财政预算支出执行情况

2018年我镇公共财政预算支出 2562.08万元，各项支出执行情况如下：

1、上解上级支出 419.50万元，其中上解国税312.50万元，地税107万元；

2、一般公共服务支出  808.39  万元

3、文化体育与传媒支出  25  万元，

4、社会保障与就业支出  46.94  万元

5、其他城乡社区公共设施支出  569.55 万元

6、农林水事务支出  501.12  万元

7、其他扶贫支出  151.30万元

8、上缴供水水费  40.28万元

从上述情况来看，2018年度我镇财政预算执行情况良好，各项工作有序运行，各项预算指标顺利完成。一年来，我镇财政主要做好以下工作：

一是加大收入组织力度，培植新的经济增长点。不断更新理财观念，多渠道筹措资金，加大招商引资力度，积极引导、支持发展规模企业，加快推进农业产业化进程，加强服务经济建设，培植新的经济增长点。经过努力，一批实力强、税收高、投资额大的项目落户横林工业园，锌钢产业初具雏形。18年签约企业4家，投资1.9亿元，开工企业3家，竣工投产2家，还有4家锌钢关联意向企业正在洽谈协商。也为以后培植税源增添了后劲，确保了收入任务的完成。

二是增强服务功能，落实惠民政策。认真贯彻落实中央各项惠民政策。一年来，共发放各类补贴资金2440.59 万元。其中：发放资金 758.88万元，用于优抚、低保、五保、残疾人救助、高龄老人津补贴、越战工资等民生保障政策；发放资金148万元，实施74户农村危房改造。整合各级财政奖补资金488.60万元，用于支持村级基础设施建设。完善惠农补贴资金发放办法和程序，提高“一卡通”信息的准确性，确保了各项补贴及时足额发放到户。向15253户农民发放资金 781.43 万元，用于耕地地力保护补贴。发放资金33.52万元，用于棉花种植补贴，鼓励农民种植棉花；发放资金230.16万元，用于水稻种植补贴，确保粮食稳产增收。

三是筹措资金，确保加快创建特色小镇及重点项目工作的需要。积极争取上级政策资金支持，2018年争取市项目建设投资6500万元，对主要灌溉渠道天南干渠进行整治，兴建10公里的亲水景观健康步道。新铺设6000米供水管网，实现安全饮水全覆盖；完成镇区及周边5个村的天然气管道铺设。争取资金410万元用于农村厕改。整治中小河流4条，河道沟渠清淤里程达50.8公里。完成高标准镇级便民服务中心建设，完成中心幼儿园、中心小学的整体搬迁工作。投资3500万元，在叫湖新村、永兴村、宋杨新村等村，发展虾稻种养面积1.2万亩，核心区域集中在叫湖新村、田湾村、杨林村和沙沟村，农业特色初步形成。

四是建立扶贫专账，保障扶贫资金打卡发放到位。2018年，村级“九有”基础设施建设、光伏发电项目等脱贫攻坚到位资金1073.5万元，支出1073.5万元。其中：财政扶贫资金到位136万元；落实“九有”资金416.7万元，用于友谊新村、徐巷、金曾豹村、尚礼新村等村基础设施建设；落实健康扶贫971人次，打卡发放资金484.3万元；教育扶贫237人，打卡发放资金37.2万元；享受雨露计划45人，资金13.5万元。制定和完善扶贫专项资金管理办法，加大监督检查力度，杜绝了违规违纪现象发生。

五是做好预决算和“三公”经费公开。切实加强财政监管，严格控制非生产性支出，坚持把有限资金用于刀刃上，促进我镇经济社会发展。

二、2019年财政预算（草案）

我镇按照“依法理财、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”工作原则，科学合理编制收入预算，优化支出结构，盘活存量资金。现将我镇2019年的财政收支预算作出如下安排，请予以审议：

2019年全镇财政收入计划2675.69万元，增长 4.43%。 财政预算支出合计2675.69万元，具体安排是：

（一）财政收入

1、工商税收509万元（其中国税304 万元，地税205万元）;

2、乡镇财政体制收入973.11万元;

3、上级财政补助收入1153.3万元

3、非税收入  40.28万元，与上年持平。

（二）财政支出

1、上缴支出509 万元（其中国税上缴304万元、地税上缴205万元）；

2、一般公共服务支出（政府、财政、人社）  780  万元

3、文化体育与传媒支出  25  万元，

4、社会保障与就业支出  46.94  万元

5、其他城乡社区公共设施支出  764.47 万元

6、农林水事务支出  510  万元

7、上缴供水水费  40.28万元

为实现2019年财政工作任务，我们将充分发挥财政职能作用，加强协调管理，强化收支管控，确保我镇能够顺利完成今年的财政预算任务。为此，我们必须做好以下几项工作：

一是实事求是，积极稳妥。进一步完善综合预算管理，做到应编尽编，应列尽列。继续抓好重点行业、重点税源征管，加强对企业的登记和监督，防止税源流失，做到应收尽收，确保完成今年收入目标任务。

二是统筹兼顾，保障重点。一是做强现有企业，支持金天威、聚胜装配、天晟科技上规进档，谋求“变量突破”。二是盘活闲置资产。着力引进企业，腾笼换鸟，积极盘活丰正科技、宇丰米面、成龙油脂等闲置资产，使老树发新芽，推进“存量变革”。三是搭建园区平台。加大园区基础设施建设力度，创造最优服务环境，筑巢引凤。四是努力建成全市小龙虾交易中心，打造区域重要集散地。进一步发挥我镇水资源、土地资源优势、区域优势，大力培植市场主体，做实做活土地流转文章，扩大虾稻综合种养殖面积1万亩以上。这些都将成为我镇财政支出新的增长点。我们将进一步加大资金整合力度，主动作为，确保全年重点项目建设顺利完成。

三是保重点，将资金用在刀刃上。一是积极筹措资金，支持创建特色小镇建设。二是加大涉农资金整合力度，发展特色农业，完善农业基础建设，打造“一村一品”。三是增加扶贫资金投入，严格扶贫资金管理，促进扶贫脱贫攻坚顺利完成，确保我镇各项事业健康发展

四是强化管理，注重绩效。一是强化财政资金的全程监管，加强预算绩效管理，开展项目支出绩效目标考评。二是落实中央八项规定精神和厉行节约、政府采购各项规定，压缩会议、公务接待等一般性支出。三是完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益；推进廉洁理财。