2018年度财政预算执行情况和2019年度财政预算（草案） 

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告汪场镇2018年度财政预算执行情况和2019年财政预算（草案），请予审议，并请与会人员提出宝贵意见。

一、2018年度财政预算执行情况

    2018年，我镇的财政工作在镇党委、政府的正确领导及镇人大的监督支持下，认真贯彻落实党的各项强农惠农政策、积极发挥财政职能作用、优化收支结构，加强财政监管，严格执行“国库集中支付”的要求，从严安排“三公”经费，提高资金使用效益、不断深化财政各项改革，较好地执行了2018年度财政预算方案，圆满完成了全年财政收支任务，具体情况如下：

1.2018年全镇财政预算收入完成1744万元，占年初预算收入1510万元的115%。

   （1）2018年我镇税收分成收入210万元。2018年税收实际完成1223.3万元，占年初市级安排计划430万元的284.48%， 2018年与市财政结算实际分得财力210万元。

(2)2018年政府性基金为24万元。

（3）2018年上级财政补助收入1510万元，占上年财政预算收入1373万元的110%。

2.2018年财政预算支出1744万元，占年初财政预算支出1510万元的115%。

（1）一般公共服务支出799万元（其中：政府办公厅及相关机构事务支出504万元，财政事务支出295万元）。

（2）文化体育与传媒支出2.5万元（其中：省文化活动专款2.5万元）。

（3）社会保障和就业支出47万元（其中：人社服务中心支出44.5万元，遗属补助支出2.5万元）。

   （4）城乡社区事务支出417.6万元（其中： 其他国有土地使用权出让收入安排的支出23.5万元，厕所革命安排的支出342万元，小城镇基础建设支出52.1万元）。

（5）农林水事务支出410.9万元（其中：农业服务中心以钱养事支出31.41万元，畜牧服务中心以钱养事支出25.07万元，文化广电服务中心事务支出10.98万元，村镇服务中心事务支出23.18万元，民政服务中心事务支出9.38万元，乡镇水利项目支出11万元，其他财政事务支出14.3万元，综治维稳支出8.89万元，村级组织运转支出179万元，对村级一事一议的补助支出83万元，社区公共服务运行维护资金14.69万元)。

（6）精准扶贫项目支出67万元（其中：省级重点贫困村补助支出4万元，其他扶贫项目建设支出63万元）。

各位代表，2018年全镇财政运行状况虽然是良好的，但我们所做的工作与上级党委的要求、人民群众的期盼还有很大的差距，同时还存在着一些比较突出的问题：一是我镇经济总量不大，财政增收压力继续加大；二是财政收入结构不合理，虽然今年税收收入增长较快，但可用财力仍然偏紧；三是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出不断增加；四是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理、资金管理精细化、规范化水平有待进一步提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。 

    二、2019年度财政预算（草案）

    2019年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排： 

    1.2019年度财政预算收入计划安排1831.2万元。

2.2019年财政预算支出计划安排1831.2万元，与当年财政收入预算安排持平。

（1）一般公共服务支出799万元（其中：政府办公厅及相关机构事务支出496万元，镇人大经费支出8万元，财政事务支出295万元）。

（2）文化体育与传媒支出2.5万元。

（3）社会保障和就业支出47万元（其中：人社服务中心支出44.5万元，遗属补助支出2.5万元）。

   （4）城乡社区事务支出504.8万元（其中： 其他国有土地使用权出让收入安排的支出246.8万元，厕所革命安排的支出258万元）。

（5）农林水事务支出410.9万元（其中：农业服务中心以钱养事支出31.41万元，畜牧服务中心以钱养事支出25.07万元，文化广电服务中心事务支出10.98万元，村镇服务中心事务支出23.18万元，民政服务中心事务支出9.38万元，乡镇水利项目支出11万元，其他财政事务支出14.3万元，综治维稳支出8.89万元，村级组织运转支出179万元，对村级一事一议的补助支出83万元，社区公共服务运行维护资金14.69万元)。

（6）精准扶贫项目支出67万元（其中：省级重点贫困村补助支出4万元，其他扶贫项目建设支出63万元）。

 当年财政收支预算安排持平。

    三、2019年财政主要工作任务 

    在2019年我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作： 

(一)加大招商力度,努力培养税源，确保完成收入任务。 

加强对我市2018年财政体制改革政策的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对市财政体制改革政策调整后对我镇收入的影响，牢牢掌握税收的主动权，确保税源不流失。进一步加大招商力度，确保税收持续、稳定增长。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。 

(二)突出民生建设，努力增进民生福祉。 

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求；加强党风廉政建设，不断提高财政的保障能力，继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

   （三）创新创优，打造阳光财政。

一是继续落实新《预算法》，不断创新预算管理体制，推进预决算公开，提高财政管理绩效;

二是强化非税收入管理改革，统筹安排收支，提升财政科学化、精细化管理水平;

三是继续做好“三资”监管工作，严格监管，盘活资产，统筹安排资金，提高财政资金的运行质量，促进我镇财政经济步入良性循环的轨道。 

　(四)突出科学管理，重点加强预算执行力度。 

    一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。

    二是加强动态监督管理。镇机关、财政所、人社中心全面推行公务卡制度，镇直各单位、各村要严格执行市政府出台的财务管理规定，一律实行报帐制管理，切实增强财政支出的规范性和时效性；全镇要严格遵守中央关于厉行节约，反对铺张浪费的各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出，让财政资金的严监管成为新常态。

    三是加强项目资金管理。建立全镇项目资金管理库，统一扎口，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。 

各位代表， 2019年财政工作任重而道远，增收节支任务依然严峻，但挑战和机遇并存，困难与希望同在。让我们坚定信心，振奋精神，克难攻坚，真抓实干，为圆满完成2019年财政工作各项目标任务而努力奋斗。

    谢谢大家！