2019年度财政预算执行情况和2020年度财政预算（草案）

2020年6月29日

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告汪场镇2019年度财政预算执行情况和2020年财政预算（草案），请予审议，并请与会人员提出宝贵意见。

一、2019年度财政预算执行情况

   2019年，我镇的财政工作在镇党委、政府的正确领导及镇人大的监督支持下，认真贯彻落实党的各项强农惠农政策、积极发挥财政职能作用、优化收支结构，加强财政监管，严格执行“国库集中支付”的要求，从严安排“三公”经费，提高资金使用效益、不断深化财政各项改革，较好地执行了2019年度财政预算方案，圆满完成了全年财政收支任务，具体情况如下：

1.2019年全镇财政预算收入完成2348.45万元，占年初预算收入1831万元的128.26%。

  （1）2019年我镇税收分成收入92.89万元。2019年税收实际完成416.14万元，占年初市级安排计划430万元的96.78%， 2019年与市财政结算实际分得财力92.89万元。

(2)2019年政府性基金为347.3万元。

（3）2019年上级财政补助收入1908.26万元，占上年财政预算收入1744万元的109.42 %。

2.2019年财政预算支出2348.45万元，占年初财政预算支出1831万元128.26%。

（1）一般公共服务支出1024.8万元（其中：政府办公厅及相关机构事务支出804.16万元，财政事务支出220.64万元）。

（2）文化体育与传媒支出2.5万元（其中：省文化活动专款  2.5万元）。

（3）社会保障和就业支出47.46万元（其中：人社服务中心47.46支出万元）。

  （4）城乡社区事务支出630.36万元（其中：  其他国有土地使用权出让收入安排的支出347.3万元，厕所革命安排的支出260万元,社区经费支出23.06万元）。

（5）农林水事务支出471.83万元（其中：农业服务中心以钱养事支出31.41万元，畜牧服务中心以钱养事支出25.67万元，文化广电服务中心事务支出10.98万元，村镇服务中心事务支出  23.18万元，民政服务中心事务支出9.38万元，乡镇水利项目支出11万元，其他财政事务支出25.3万元，综治维稳支出9.15万元，村级组织运转支出182.76万元，对村级一事一议的补助支出93万元，对村集体经济组织的补助50万元)。

（6）精准扶贫项目支出171.5万元（其中：省级重点贫困村补助支出4万元，扶贫项目建设支出163万元，扶贫工作经费4.5万元）。

各位代表，2019年全镇财政运行状况虽然是良好的，但我们所做的工作与上级党委的要求、人民群众的期盼还有很大的差距，同时还存在着一些比较突出的问题：一是我镇经济总量不大，财政增收压力继续加大；二是财政收入结构不合理，虽然今年税收收入增长较快，但可用财力仍然偏紧；三是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出不断增加；四是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理、资金管理精细化、规范化水平有待进一步提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。  

    二、2020年度财政预算（草案）

    2020年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：  

    1.2020年度财政预算收入计划安排3022.15万元。

2.2020年财政预算支出计划安排3022.15万元，与当年财政收入预算安排持平。

（1）一般公共服务支出819.84万元（其中：政府办公厅及相关机构事务支出643.33万元，镇人大经费支出4万元，财政事务支出172.51万元）。

（2）文化体育与传媒支出32.5万元。

（3）社会保障和就业支出47.46万元（其中：人社服务中心47.46支出万元）。

  （4）城乡社区事务支出433.06万元（其中：厕所革命安排的支出10万元，社区经费支出23.06万元，小城镇建设支出400万元）。

（5）农林水事务支出1420.69万元（其中：农业服务中心以钱养事支出31.41万元，畜牧服务中心以钱养事支出25.67万元，文化广电服务中心事务支出10.98万元，村镇服务中心事务支出  23.18万元，民政服务中心事务支出9.38万元，乡镇水利项目支出11万元，其他财政事务支出25.3万元，综治维稳支出9.15万元，村级组织运转支出182.76万元，对村级一事一议的补助支出71万元，现代农业建设支出半夏产业园800万元，供水一体化建设支出110万元，医疗卫生、公共安全支出110.86万元)。

（6）精准扶贫项目支出268.6万元（其中：省级重点贫困村补助支出5万元，扶贫项目建设支出253.6万元，其他扶贫工作经费10万元）。

当年财政收支预算安排持平。

    三、2020年财政主要工作任务  

    在2020年我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作：  

(一)加大招商力度,努力培养税源，确保完成收入任务。  

加强对我市2020年财政体制改革政策的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对市财政体制改革政策调整后对我镇收入的影响，牢牢掌握税收的主动权，确保税源不流失。进一步加大招商力度，确保税收持续、稳定增长。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。  

（二）聚力精准扶贫，强化支出保障，促进社会事业协调发展。一是突出抓好“三保”。大力压减非生产性支出，坚持勤俭节约办一切事业，牢固树立过紧日子的思想。从严从紧编制部门预算，一般性支出和三公经费按照2019年规模压减20%以上。调整优化财政支出结构，坚决压减非急需、非刚性和低效支出，取消无效支出，调整标准过高的支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。二是全力保障脱贫攻坚战取得胜利。继续加大财政支持脱贫攻坚力度，加强扶贫资金全过程监管，建立健全财政扶贫资金常态化监管机制，扎实开展好扶贫资金绩效评价和扶贫领域作风问题专项整治。三是支持乡村振兴战略。建立健全财政投入机制，加大财政资金向“三农”的倾斜力度。重点支持现代农业（半夏产业园）、人居环境整治、“厕所革命”和供水一体化建设，大力改善农村基础设施条件。

（三）创新创优，打造阳光财政。

一是继续落实新《预算法》，不断创新预算管理体制，推进预决算公开，提高财政管理绩效;

二是强化非税收入管理改革，统筹安排收支，提升财政科学化、精细化管理水平;

三是继续做好“三资”监管工作，按照《村民委员会组织法》和《天门市农村集体“三资”管理实施办法》严格监管，盘活资产，统筹安排资金，提高财政资金的运行质量，促进我镇财政经济步入良性循环的轨道。  

  (四)突出科学管理，重点加强预算执行力度。  

    一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。

    二是加强动态监督管理。镇机关、财政所、人社中心全面推行公务卡制度，镇直各单位、各村要严格执行市政府出台的财务管理规定，一律实行报帐制管理，切实增强财政支出的规范性和时效性；全镇要严格遵守中央关于厉行节约，反对铺张浪费的各项规定，按照公用经费支出“负增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出，让财政资金的严监管成为新常态。

    三是加强国库集中支付管理。单位拨款、人员经费、政府采购限额标准以上支出实行财政直接支付，其余支出实行财政授权支付，尽量使用银行转账支付。规范财政库款和银行账户管理，全面清理、限期收回已经发生的往来财政借款，进一步加大财政存量资金清理、整合力度。

    各位代表，  2020年财政工作任重而道远，增收节支任务依然严峻，但挑战和机遇并存，困难与希望同在。让我们坚定信心，振奋精神，克难攻坚，真抓实干，为圆满完成2020年财政工作各项目标任务而努力奋斗。

  谢谢大家！