2019年度财政预算执行情况和2020年度财政预算(草案)
2019年度财政预算执行情况和2020年度财政预算(草案)
2020年6月29日
各位代表:
受镇人民政府委托,我向大会报告汪场镇2019年度财政预算执行情况和2020年财政预算(草案),请予审议,并请与会人员提出宝贵意见。
一、2019年度财政预算执行情况
2019年,我镇的财政工作在镇党委、政府的正确领导及镇人大的监督支持下,认真贯彻落实党的各项强农惠农政策、积极发挥财政职能作用、优化收支结构,加强财政监管,严格执行“国库集中支付”的要求,从严安排“三公”经费,提高资金使用效益、不断深化财政各项改革,较好地执行了2019年度财政预算方案,圆满完成了全年财政收支任务,具体情况如下:
1.2019年全镇财政预算收入完成2348.45万元,占年初预算收入1831万元的128.26%。
(1)2019年我镇税收分成收入92.89万元。2019年税收实际完成416.14万元,占年初市级安排计划430万元的96.78%, 2019年与市财政结算实际分得财力92.89万元。
(2)2019年政府性基金为347.3万元。
(3)2019年上级财政补助收入1908.26万元,占上年财政预算收入1744万元的109.42 %。
2.2019年财政预算支出2348.45万元,占年初财政预算支出1831万元128.26%。
(1)一般公共服务支出1024.8万元(其中:政府办公厅及相关机构事务支出804.16万元,财政事务支出220.64万元)。
(2)文化体育与传媒支出2.5万元(其中:省文化活动专款 2.5万元)。
(3)社会保障和就业支出47.46万元(其中:人社服务中心47.46支出万元)。
(4)城乡社区事务支出630.36万元(其中: 其他国有土地使用权出让收入安排的支出347.3万元,厕所革命安排的支出260万元,社区经费支出23.06万元)。
(5)农林水事务支出471.83万元(其中:农业服务中心以钱养事支出31.41万元,畜牧服务中心以钱养事支出25.67万元,文化广电服务中心事务支出10.98万元,村镇服务中心事务支出 23.18万元,民政服务中心事务支出9.38万元,乡镇水利项目支出11万元,其他财政事务支出25.3万元,综治维稳支出9.15万元,村级组织运转支出182.76万元,对村级一事一议的补助支出93万元,对村集体经济组织的补助50万元)。
(6)精准扶贫项目支出171.5万元(其中:省级重点贫困村补助支出4万元,扶贫项目建设支出163万元,扶贫工作经费4.5万元)。
各位代表,2019年全镇财政运行状况虽然是良好的,但我们所做的工作与上级党委的要求、人民群众的期盼还有很大的差距,同时还存在着一些比较突出的问题:一是我镇经济总量不大,财政增收压力继续加大;二是财政收入结构不合理,虽然今年税收收入增长较快,但可用财力仍然偏紧;三是各种社会矛盾相继凸现,财政的保障范围不断扩大,财政刚性支出不断增加;四是财政管理职能在不断转变,预算执行存在一定偏差,财政管理、资金管理精细化、规范化水平有待进一步提高。这些问题,我们要继续采取有效措施,认真加以解决。
二、2020年度财政预算(草案)
2020年财政工作和预算编制,要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署,坚持稳中求进、改革创新,按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则,根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求,公共财政预算收支拟作如下安排:
1.2020年度财政预算收入计划安排3022.15万元。
2.2020年财政预算支出计划安排3022.15万元,与当年财政收入预算安排持平。
(1)一般公共服务支出819.84万元(其中:政府办公厅及相关机构事务支出643.33万元,镇人大经费支出4万元,财政事务支出172.51万元)。
(2)文化体育与传媒支出32.5万元。
(3)社会保障和就业支出47.46万元(其中:人社服务中心47.46支出万元)。
(4)城乡社区事务支出433.06万元(其中:厕所革命安排的支出10万元,社区经费支出23.06万元,小城镇建设支出400万元)。
(5)农林水事务支出1420.69万元(其中:农业服务中心以钱养事支出31.41万元,畜牧服务中心以钱养事支出25.67万元,文化广电服务中心事务支出10.98万元,村镇服务中心事务支出 23.18万元,民政服务中心事务支出9.38万元,乡镇水利项目支出11万元,其他财政事务支出25.3万元,综治维稳支出9.15万元,村级组织运转支出182.76万元,对村级一事一议的补助支出71万元,现代农业建设支出半夏产业园800万元,供水一体化建设支出110万元,医疗卫生、公共安全支出110.86万元)。
(6)精准扶贫项目支出268.6万元(其中:省级重点贫困村补助支出5万元,扶贫项目建设支出253.6万元,其他扶贫工作经费10万元)。
当年财政收支预算安排持平。
三、2020年财政主要工作任务
在2020年我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点,锐意进取,踏实工作,圆满完成全年财政预算收支任务,实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作:
(一)加大招商力度,努力培养税源,确保完成收入任务。
加强对我市2020年财政体制改革政策的分析研究,密切关注财税改革动态,及时掌握和应对市财政体制改革政策调整后对我镇收入的影响,牢牢掌握税收的主动权,确保税源不流失。进一步加大招商力度,确保税收持续、稳定增长。强化财税部门协作机制,形成齐抓共管局面。掌握动态,落实措施,切实做到应收尽收,确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。
(二)聚力精准扶贫,强化支出保障,促进社会事业协调发展。一是突出抓好“三保”。大力压减非生产性支出,坚持勤俭节约办一切事业,牢固树立过紧日子的思想。从严从紧编制部门预算,一般性支出和三公经费按照2019年规模压减20%以上。调整优化财政支出结构,坚决压减非急需、非刚性和低效支出,取消无效支出,调整标准过高的支出,切实降低行政运行成本,集中财力保工资、保运转、保基本民生。重点解决好涉及医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题。二是全力保障脱贫攻坚战取得胜利。继续加大财政支持脱贫攻坚力度,加强扶贫资金全过程监管,建立健全财政扶贫资金常态化监管机制,扎实开展好扶贫资金绩效评价和扶贫领域作风问题专项整治。三是支持乡村振兴战略。建立健全财政投入机制,加大财政资金向“三农”的倾斜力度。重点支持现代农业(半夏产业园)、人居环境整治、“厕所革命”和供水一体化建设,大力改善农村基础设施条件。
(三)创新创优,打造阳光财政。
一是继续落实新《预算法》,不断创新预算管理体制,推进预决算公开,提高财政管理绩效;
二是强化非税收入管理改革,统筹安排收支,提升财政科学化、精细化管理水平;
三是继续做好“三资”监管工作,按照《村民委员会组织法》和《天门市农村集体“三资”管理实施办法》严格监管,盘活资产,统筹安排资金,提高财政资金的运行质量,促进我镇财政经济步入良性循环的轨道。
(四)突出科学管理,重点加强预算执行力度。
一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标,统筹各方面资金,集中财力办大事,重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理,强化票据管理,实现以票促收、应收尽收。
二是加强动态监督管理。镇机关、财政所、人社中心全面推行公务卡制度,镇直各单位、各村要严格执行市政府出台的财务管理规定,一律实行报帐制管理,切实增强财政支出的规范性和时效性;全镇要严格遵守中央关于厉行节约,反对铺张浪费的各项规定,按照公用经费支出“负增长”的要求,严控“三公”经费等一般性支出,让财政资金的严监管成为新常态。
三是加强国库集中支付管理。单位拨款、人员经费、政府采购限额标准以上支出实行财政直接支付,其余支出实行财政授权支付,尽量使用银行转账支付。规范财政库款和银行账户管理,全面清理、限期收回已经发生的往来财政借款,进一步加大财政存量资金清理、整合力度。
各位代表, 2020年财政工作任重而道远,增收节支任务依然严峻,但挑战和机遇并存,困难与希望同在。让我们坚定信心,振奋精神,克难攻坚,真抓实干,为圆满完成2020年财政工作各项目标任务而努力奋斗。
谢谢大家!
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