各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告汪场镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请与会人员提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况

    2022年，我镇的财政工作在镇党委、政府的正确领导及镇人大的监督支持下，认真贯彻落实党的各项强农惠农政策、积极发挥财政职能作用、优化收支结构，加强财政监管，严格执行“国库集中支付”的要求，从严安排“三公”经费，提高资金使用效益、不断深化财政各项改革，较好地执行了2022年度财政预算方案，圆满完成了全年财政收支任务，具体情况如下：

（一）2022年全镇一般公共预算总收入2167.96万元，为调整预算的100%。

    1、2022年我镇税收分成收入84.86万元。

2、2022年一般公共预算总收入2167.96万元，占上年财政预算总收入2163.34万元的100.21%。

（二）2022年一般公共预算总支出2167.96万元，为调整预算的100%。

1、一般公共服务支出972.11万元（其中：政府办公厅及相关机构事务行政运行支出734.67万元，财政事务支出237.44万元）。

2、文化旅游体育与传媒支出12.5万元（其中：省文化活动专款  2.5万元，文化和旅游专项支出10万元）。

3、社会保障和就业支出81.69万元（其中：人社服务中心支出31.04万元，退役军人管理事务站支出35.22万，(其中：下岗志愿兵解困帮扶资金3.84万元，困难退役军人帮扶援助经费（“解四难”）3万元，退役军人体系建设支出10.7万元，福利院支出15.43万元）。

   4、灾害防治及应急管理支出42.8万元。

5、城乡社区支出35.17万元（其中：社区经费支出28.45万元、社区禁毒工作经费6.72万元）。

6、农林水支出1023.69万元（其中：农业服务中心以钱养事支出36.81万元，畜牧服务中心以钱养事支出31.4万元，文化广电服务中心事务支出13.5万元，村镇服务中心事务支出  27.82万元，民政服务中心事务支出11.5万元，乡镇水利项目支出11万元，其他财政事务支出39.33万元，综治维稳支出12.15万元，村级转移支付263.24万元，行政村区划调整奖励经费40万元，村主职养保缴费补贴3.12万元，对村级一事一议的补助支出76万元，对村集体经济组织的补助50万元,厕改资金6万元，财政衔接推进乡村振兴项目资金383.82万元（其中：财政衔接推进乡村振兴项目建设支出375.32万元，扶贫工作经费8.5万元，）造林绿化资金17万元，妇女儿童之家建设资金1万元。)

2022年一般公共预算总支出2167.96万元，为调整预算的100%。

收支相抵，当年预算平衡。

（二）政府性基金执行情况

1、政府性基金预算收入情况

2022年，政府性基金总收入182.12万元，为调整预算的100%。其中:农村基础设施建设支出111.24万元，征地和拆迁补偿支出70.28万元，其他国有土地使用权出让收入安排支出0.6万元）。

2、政府性基金预算支出情况

2022年，政府性基金总支出182.12万元，为调整预算的100%。其中城乡社区支出182.12万元。

2022年政府性基金收支相抵，当年平衡。

各位代表，2022年全镇财政运行状况虽然是良好的，但我们所做的工作与上级党委的要求、人民群众的期盼还有很大的差距，同时还存在着一些比较突出的问题：一是我镇经济总量不大，财政增收压力继续加大；二是财政收入结构不合理，可用财力仍然偏紧；三是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出不断增加；四是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理、资金管理精细化、规范化水平有待进一步提高。这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。 

二、2023年度财政预算（草案）

2023年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排： 

    1.2023年度财政预算收入计划安排2435.75万元。

2.2023年财政预算支出计划安排2435.75万元，与当年财政收入预算安排持平。

（1）一般公共服务支出993万元（其中：政府办公厅及相关机构事务支出734万元，镇人大经费支出4万元，财政事务支出255万元）。

（2）文化体育与传媒支出2.5万元。

（3）社会保障和就业支出53.43万元（其中：人社服务中心支出31万元，退役军人管理事务站支出7万元，福利院支出15.43万元）。

    （4）灾害防治及应急管理支出50万元。

（5）城乡社区事务支出485.45万元（党群服务中心建设450万元，社区经费支出28.45万元，社区禁毒工作经费7万元）。

（6）农林水支出851.37万元（其中：农业服务中心以钱养事支出36.81万元，畜牧服务中心以钱养事支出31.4万元，文化广电服务中心事务支出13.5万元，村镇服务中心事务支出  27.82万元，民政服务中心事务支出11.5万元，乡镇水利项目支出11万元，其他财政事务支出39.33万元，综治维稳支出12.15万元，村级转移支付263.24万元，村主职养保缴费补贴3.12万元，对村级一事一议的补助支出50万元，财政衔接推进乡村振兴项目资金251.5万元，“四好”农村公路建设100万元。

三、2023年财政主要工作任务 

2023年我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作： 

(一)加大招商力度,努力培养税源，确保完成收入任务。 

加强对我市2023年财政体制改革政策的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对市财政体制改革政策调整后对我镇收入的影响，牢牢掌握税收的主动权，确保税源不流失。进一步加大招商力度，确保税收持续、稳定增长。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。 

（二）聚力乡村振兴，强化支出保障，促进社会事业协调发展。一是突出抓好“三保”。大力压减非生产性支出，坚持勤俭节约办一切事业，牢固树立过紧日子、苦日子的思想。从严从紧编制部门预算，坚决做到无预算不支出、无绩效不支出、非必要不支出。取消无效支出，调整标准过高的支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保基本民生。

（三）创新创优，打造阳光财政。

一是认真落实预算一体化管理体制，推进预决算公开，提高财政管理绩效;

二是强化非税收入管理改革，统筹安排收支，提升财政科学化、精细化管理水平;

三是继续做好“三资”监管工作，按照《村民委员会组织法》和《天门市农村集体“三资”管理实施办法》严格监管，盘活资产，统筹安排资金，提高财政资金的运行质量，促进我镇财政经济步入良性循环的轨道。 

　(四)突出科学管理，重点加强预算执行力度。 

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。

二是加强动态监督管理。镇机关、财政所、人社中心全面推行公务卡制度，镇直各单位、各村要严格执行市政府出台的财务管理规定，一律实行报账制管理，切实增强财政支出的规范性和时效性；全镇要严格遵守中央关于厉行节约，反对铺张浪费的各项规定，按照公用经费支出“负增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出，让财政资金的严监管成为新常态。

三是加强国库集中支付管理。单位拨款、人员经费、政府采购限额标准以上支出实行财政直接支付，其余支出实行财政授权支付，尽量使用银行转账支付。规范财政库款和银行账户管理，全面清理、限期收回已经发生的往来财政借款，进一步加大财政存量资金清理、整合力度。

各位代表， 2023年财政工作任重而道远，增收节支任务依然严峻，但挑战和机遇并存，困难与希望同在。让我们坚定信心，振奋精神，克难攻坚，真抓实干，为圆满完成2023年财政工作各项目标任务而努力奋斗。

  谢谢大家！