主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，向市八届人大常委会第十九次会议报告2019年市级预算调整方案情况，请予审议。

一、一般公共预算收支调整

（一）收入调整

2019年地方一般公共预算总收入由658283万元调整为740119万元，调增81836万元。具体情况为：

1.债务转贷收入年初预算未列，现调整为81836万元，调增81836万元。2019年省财政厅核定我市新增政府一般债券56316万元、政府再融资债券25520万元。

2.一般公共预算本级收入、上级财政补助收入、调入资金此次未予调整。

（二）支出调整

2019年地方一般公共预算总支出由658283万元调整为740119万元，调增81836万元。按支出功能分类科目变动为：

1.教育支出调增4000万元，具体项目为：实验幼儿园建设2000万元，其他普通教育基础设施2000万元。

2.节能环保支出调增4741万元，具体项目为：长江生态修复4741万元。

3.城乡社区支出调增21075万元，具体项目为：城区排水管网整治工程1359万元，厕所革命6916万元，乡镇污水处理工程11000万元，城乡生活垃圾无害化处理1800万元。

4.农林水支出调增15500万元，具体项目为：水利补短板5000万元，高标准农田建设10500万元。

5.交通运输支出调增11000万元，具体项目为：一、二级公路建设10000万元，其他基础设施补短板1000万元。

6.债务还本支出调增25520万元，具体项目为：地方政府一般债务还本支出25520万元。

（三）调整后的一般公共预算收支平衡情况

2019年地方一般公共预算总收入为740119万元，其中：一般公共财政预算本级收入220346万元，上级补助收入342008万元，调入资金95929万元，债务转贷收入81836万元。地方一般公共预算总支出740119万元，其中：一般公共预算支出本级655216万元，上解上级支出42775万元，地方政府一般债券还本支出42128万元。收支相抵，当年预算平衡。

二、政府性基金预算收支调整

（一）收入调整

2019年政府性基金预算总收入由171052万元调整为295992万元，调增124940万元。具体情况为：

1.债务转贷收入年初预算未列，现调整为124940万元，调增收入124940万元。2019年省财政厅核定我市新增政府专项债券124940万元。

2.政府性基金预算本级收入此次未予调整。

（二）支出调整

2019年政府性基金预算总支出由171052万元调整为295992万元，调增124940万元。按支出功能分类科目变动为：

1.城乡社区支出调增99340万元。具体项目为：棚户区改造30000万元，土地收储69340万元。

2.其他支出调增25600万元。具体项目为：汇侨医院建设7000万元，黄金污水处理工程18600万元。

（三）调整后的政府性基金预算收支平衡情况

2019年政府性基金预算总收入为295992万元，其中：政府性基金预算本级收入171052万元，债务转贷收入124940万元。政府性基金预算总支出295992万元，其中：政府性基金预算本级支出245992万元，调出资金50000万元。收支相抵，当年预算平衡。

三、国有资本经营预算、社会保险基金预算此次未予调整。

  附件：1.天门市2019年一般公共预算收支调整表

　　　   2.天门市2019年政府性基金预算收支调整表