九真镇2016年财政预算执行情况和2017年

财政预算（草案）的报告

一、2016年财政预算执行情况和财政工作回顾

2016年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在市财政业务主管部门的指导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，深入贯彻落实党的十八大和习近平总书记重要讲话精神，积极谋划，主动适应经济发展“新常态”，顶住经济发展和财政收入增幅放缓的双重压力，经受住百年难遇的洪涝灾害，一方面强化收入征管，积极组织财政收入，力求应收尽收；另一方面，挖掘潜力，盘活存量，统筹兼顾，合理调度，充分发挥财政职能作用，较好地完成全年财政收支任务，促进了全镇经济社会的快速发展。

（一）2016年财政收入完成情况

2016年我镇财政预算总收入4059.77万元。各项收入完成情况如下：

1、工商税收1267万元,其中：国税完成297万元；地税完成970万元。

2、上级补助收入2143.64万元。

3、基金预算收入649.13万元。

（二）公共财政预算支出执行情况

2016年我镇公共财政预算支出4059.77万元,各项支出执行情况如下：

1、上解上级支出1267万元；

2、一般公共服务支出1393.71万元；

3、文化体育与传媒支出11.26万元；

4、社会保障和就业支出38.67万元；

    5、城乡社区事务支出666.09万元；

6、农林水事务支出394.34万元；

7、防汛救灾支出288.7万元。

(三)财政收支平衡情况

2016年,我镇财政预算总收入4059.77万元,财政预算总支出4059.77万元,按照现行市镇财政体制的结算办法,我镇财政实现了收支相抵，当年预算平衡。

(四)完成2016年财政预算任务所做的主要工作     

    1、坚持科学精细理财，收入支出保障能力逐步增强

在抓收入方面，面对经济下行的压力，镇政府迎难而上，化危为机，积极培植财源，狠抓增收节支；以依法理财、强化税收征管为着力点，做到税收收入应收尽收，全额入库。在抓支出方面，面对巨大支出压力，镇政府严格按照“保增长、保民生、保稳定”的要求，突出重点，保压并举，优化支出结构，保证了法定支出、社会保障、民生工程等支出需要。中央八项规定出台之后，全镇上下进一步加强了财务管理，印发了《天门市市级党政机关会议费管理实施办法》、《天门市党政机关差旅费管理实施办法》、《天门市党政机关公务接待管理实施办法》，2016年全镇“三公”经费开支比上年下降20%以上，有效化解了支出矛盾，有限的资金用在了刚性支出上。有力地保障和促进了我镇各项社会事业的健康和谐发展。

2、认真开展涉农工作，全面落实惠农政策

一是以财政职能转换为契机，紧紧依照市文件精神和有关要求，认真开展惠农资金发放工作。2016年共计发放各项涉农专项资金1267.45万元，其中：农业地力支持保护补贴678.33万元，棉花定额补贴71.34万元，受灾农业保险补贴164.99万元，受灾种子补贴140.4万元，受灾水产补贴66.29万元，危房改造资金146.1万元。二是扎实开展各项基金的征收管理工作，切实提高城乡居民的参合参保积极性和基金的征缴率。目前征收上解2017年新型农村合作医疗基金505.85万元，参合率54.54%；全镇居民养老保险综合参保23966人,征收基金239.66万元，综合参保率85.22%。

3、狠抓财政管理，完善制度力求实效

以省“规范化财政所”创建与加强财政资金监管为契机，把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系建设，不断增强工作协调能力，务实地做好了镇属部门和村级财务管理的工作。把履职尽责活动与两学一做相结合，不断提升团队凝聚力和办事效率，加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，不断提高财政干部的服务意识，树立财政窗口的良好形象。

各位代表，2016年，我们在积极稳妥运行中保障了重点建设，在优化支出结构中改善了民生，在完善体制政策中助推了镇域发展，圆满完成了财政工作目标任务。这些成绩的取得，主要得益于镇党委、镇政府的正确领导，得益于各级各部门和社会各界的大力支持，得益于各位人大代表和政协委员的共同努力。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行中存在着一些不容忽视的困难与问题。主要是可用财力的增长不能满足经济社会发展需要，财政资金的使用效益仍需进一步提高等。对此我们将认真采取切实措施，逐步予以克服和解决。

二、2017年财政预算草案

2017年，受内外部经济增长放缓、推进税收制度改革以及规范税收优惠政策等因素影响，我镇财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展，都需要增加投入。2017年财政工作和预算编制要全面贯彻落实镇党委、镇政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而行、积极而为、保障基本、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

  （一）收入预算的安排

2017年镇财政预算收入4384.55万元，具体明细如下：

1、税收收入1591.78万元。（国税344.18万元,地税1247.6万元）。

2、上级补助收入2143.64万元。

3、基金预算收入649.13万元。

  （二）支出预算的安排

2017年财政上解和镇级运转各项经费支出4383.84万元(实际支出数以年终财政决算为准),初步安排如下:

1、上解上级支出1591.78万元;

     2、一般公共服务支出1393.71万元;

     3、文化体育与传媒支出11.26万元;

     4、社会保障和就业支出38.67万元;

     5、城乡社区事务支出666.09万元;

     6、农林水事务支出683.04万元。

（三）财政收支平衡预测

  根据2016年实绩，2017年我们一定要坚持开源节流、增收节支、量入为出的原则，严格以收定支，确保完成2017年预算任务，财政预算总收入为4384.55万元,财政预算总支出为    4383.84万元,收支相抵,做到当年平衡。同时，积极向上争取扶持资金，全力抓好招商引资，强化税收征管，力争超额完成税收计划。

三、全面完成2017年财政预算任务的主要措施

2017年我们要认真贯彻实施新《预算法》，按照镇人代会确定的工作目标和工作重点、锐意进取、踏实工作，力争圆满完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点要做好以下几个方面的工作：

(一)努力挖掘税源，确保完成收入任务。

  加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

  (二)突出民生建设，努力增进民生福祉。

  以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，积极稳妥地推进城镇化战略及美丽乡村等重点项目建设，构筑一流的镇村环境，打造生态美丽宜居空间。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

  (三)突出科学管理，重点加强预算执行力度。

  一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。