九真镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告

  一、2020年预算执行情况

    2020年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督下，财政部门深入贯彻落实十九大和习近平总书记重要讲话精神，紧紧围绕中心大局，积极适应经济发展新常态，牢牢把握财政工作新要求，稳步推进财政改革新举措，继续执行积极的财政政策，突出增收节支，规范管理和效能服务，为我镇经济社会发展提供了有力的保障。

（一）2020年财政收入完成情况

2020年我镇财政预算总收入6524.05万元。各项收入完成情况如下：

1、工商税收699.80万元；

2、上级补助收入5095.51万元；

3、基金预算收入728.74万元。

（二）公共财政预算支出执行情况

2020年我镇公共财政预算支出6524.04万元,各项支出执行情况如下：

1、上解上级支出699.80万元；

2、一般公共服务支出3015.75万元；

3、文化体育与传媒支出2.50万元；

4、社会保障和就业支出49.82万元；

5、城乡社区事务支出753.17万元；

6、农林水事务支出1845.99万元；

7、卫生健康支出157.01万元。

  （三）2020年全镇预算执行和管理工作情况

  1、坚持依法治税，保持财力持续增长。2020年，在市财政局和镇党委、政府的领导下，在相关部门的关心、支持和配合下，不断提高征管水平和服务效能，有力确保了我镇财政工作有序推进。一是加强税收政策分析。积极关注因疫情国家实施减免实体经济税费政策，指导企业准确把握政策内涵，提高纳税服务水平。二是加强收入征收管理。围绕市布收入任务，科学细化、分解、落实，强化收入实绩过程控制，密切关注收入序时进度。同时制订税收长效管理办法，确保税收及时足额入库。

  2、坚持改善民生，优化财政支出结构。继续加大对“三农”、社会保障等社会事业的支出，千方百计控减一般性支出，有力促进各项社会事业均衡发展。一是积极安排疫情防疫资金。优先安排好防疫资金，确保疫情防控的需要。二是积极落实社会保障体系。城乡居民养老保险、医疗保险、城乡低保、五保、大病救助等社会保障范围不断扩大，标准逐年提高。三是积极向上争取项目资金。大力实施美丽乡村建设、贫困村扶贫建设、国土整治、农业综合开发、农村公益事业以奖代补等项目。四是积极支持城乡污水处理和环境整治长效化管理机制建设，推进生态文明。

    3、坚持改革创新，规范财政管理体系。一是推进预算信息公开。公开了2020年决算、2021年度预算信息和2021年度第一季度预算执行情况。二是加强财政资金监管。政府支出项目，均经分管领导审核，党委联席会讨论决定；积极扩大政府采购范围，提高采购资金效益；对涉及民生领域财政资金使用情况，实行就地就近监管，开展监督检查，镇纪检、财政等部门联合开展内部审计。三是加强“三公”经费管理。完善对“三公”经费使用情况的监控机制。

  二〇二〇年我镇财政预算执行情况总体上是好的。支出实现了年初目标，确保了收支平衡。

  但是我们清楚地看到：本镇财政收入总量偏低，收入结构不尽合理，规模大的企业缺少，企业种类单一，企业发展不平衡，税种分布不均，导致财政收入增长受到制约；财政刚性支出增长较快，人员经费的标准不断提高，镇区道路线路改造、圣水大道刷黑、农村通村公路、危桥改造和建设、工业园区基础设施、农村饮水工程、环境整治、防汛抗旱基础设施建设等投入负债急需偿还，镇财政负担明显加重，债务化解的难度增大；小城镇建设刚刚起步，有待建设的公益性项目很多，收支矛盾比较突出。这些矛盾和问题都需要积极处理和化解。

  二、2021年预算草案

2021年，全镇财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大及省、市会议精神，坚持“开源”与“节流”并重、坚持“规范”与“创新”并举，为我镇经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供服务和保障。

（一）收入预算的安排

2021年镇财政预算收入6580.03万元，具体明细如下：

1、税收收入755.78万元。

2、上级补助收入5095.51万元。

3、基金预算收入728.74万元。

（二）支出预算的安排

2021年财政上解和镇级运转各项经费支出6580.02万元(实际支出数以年终财政决算为准)，初步安排如下:

1、上解上级支出755.78万元;

    2、一般公共服务支出3015.75万元;

    3、文化体育与传媒支出2.50万元;

    4、社会保障和就业支出49.82万元;

    5、城乡社区事务支出753.17万元;

6、农林水事务支出1845.99万元；

7、卫生健康支出157.01万元。

  三、2021年财政重点工作任务

  （一）注重“开源”，提高财政保障能力。一是强化税源监控。完善收入征管机制，加强“营改增”、免税政策效应分析和纳税跟踪调研，全面应对国家税制改革对我镇税收的影响，把握组织收入的主动权。完善镇综合治税网格化组织，加强税源基础管理，强化收入分析预测，扩大监控范围，完善税源信息台账，加大税收稽查力度，严防“跑冒滴漏”避免税款流失。各企业、村、部门要加强协调配合，落实措施，为完成镇财政收入作贡献。二是培植后续财源。2021年将继续加大工业园区建设的步伐，增大园区规模，积极开展招商引资。增大育强现有企业，强化产业招商，借助小城镇建设与张家湖国家级湿地公园建设的机遇，大力开发旅游产品，积极发展私营经济和第三产业，培植财源新的增长点，加强对重点纳税企业的服务，及时帮助企业建立“财企直通车”、解决财务管理问题、向上争取项目资金、融通资金渠道。促进重点企业税收的稳定增长。通过发展经济，逐步建立起多元化的财力保障机制。

  （二）注重“节流”，提高资金使用绩效。一是严格控制新增支出。细化编制部门预算，加强预算执行的严肃性，严格预算追加审核程序，除镇委、镇政府确定的民生重点项目外，一律不予追加预算。二是加强“三公”经费管理。认真贯彻落实关于改进作风相关规定，坚持过“紧日子”，严格控制一般性支出和行政经费规模，定期分析“三公”经费支出情况。

  （三）注重“规范”，落实财经工作纪律。一是规范行政事业单位财务制度。重点完善各预算单位内控制度，明确相互协调、相互制约工作机制，严格财务审批程序。二是规范财会人员队伍建设。严格执行会计从业人员管理，严禁行政事业单位财会岗位由无从业资格人员担任。三是规范政府采购管理。完善政府采购程序，严格政府采购供应商信用审查；及时公开政府采购相关信息；进一步扩大政府采购范围，增大集中采购规模，提高采购资金节约率。四是规范财政监督检查机制。完善财政监督检查工作流程，拓展监督检查范围；明确检查重点，将资金规模较大、与人民群众密切相关的项目资金列入年度检查计划。

  （四）注重“创新”，提高财政管理水平。一是继续推进预决算信息公开工作。根据省、市统一部署，重点做好对预决算信息真实性、合理性和公开及时性的审查等工作，自觉接受广大群众的监督。二是持续完善政府性债务管理体系。逐步完善债务总体规模监控制度、偿债能力监控制度，严控债务风险。三是继续探索公务卡管理制度改革。探索实行单位公务卡制度，提高公务卡使用效率，促进公务消费透明化，提高资金使用合理性。四是继续探索绩效评价工作。积极引进第三方进行评价，重视绩效评价效果应用，推进实现“绩效预算”，提高资金使用效益。