目      录　　

    第一部分　部门概况　　

    一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、人员构成

　　第二部分　2019年部门预算情况说明

　　一、部门收入预算情况

　　二、部门支出预算情况

　　三、一般公共预算支出情况

　　四、政府性基金收支情况

　　五、机关运行经费情况

　　六、部门“三公”经费预算情况

　　七、政府采购预算安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、预算绩效管理情况

　　第三部分　2019年部门预算表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表　　

　　三、部门预算支出总表

　　四、一般公共预算收支总表

　　五、一般公共预算支出总表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、三公经费支出表

　　九、政府采购预算表

    第四部分　名词解释

第一部分　共青团天门市委部门概况　　

　　一、主要职能

1、领导全市共青团工作。受党的委托，领导本市少先队工作，在市青联中发挥核心作用，指导学联工作。

2、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。依法对市级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

3、围绕党的中心任务，组织和带领广大团员青年积极投身改革开放，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，发挥青年生力军和突击队作用，满足青少年成长成才各项需要。

4、贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》，配合处理、协调、督办与本市青少年权益相关的事务，积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

5、调查研究本市青少年生存发展、青少年工作状况和青少年事业发展情况，深入研究青少年工作理论和思想教育，为市委和市政府提供决策参考和依据。参与青少年发展规划和青少年工作政策、法规的制定。

6、选树青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号等评选活动，着力提高各行业青年生产技能。

7、加强自身建设。提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平，负责全市团的组织建设，指导完善基层共青团建设。

8、履行市委、市政府各专项工作领导小组成员单位职责，承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入共青团天门市委部门2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属一个二级单位。二级预算单位包括：天门市青年文化传媒中心。单位内部科室设置：内设办公室、组宣部、学少部三个部室。

　　三、人员构成

　　共青团天门市委部门编制人数8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。在职实有人数7人，其中：行政编制5人，事业编制2人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　第二部分　共青团天门市委2019年部门预算情况说明

　　一、部门收入预算情况

　　2019年部门预算收入总额119.381万元，较上年预算增加10.0704万元,增长9.21%。其中：经费拨款119.381万元，纳入金库管理的非税收入0万元，政府性基金收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余0万元。

　　二、部门支出预算情况

　　2019年部门预算支出总额119.381万元，较上年预算增加10.0704万元,增长9.21%。其中：一般公共服务119.381万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元 。

　　三、一般公共预算支出情况

　　2019年一般公共预算支出总额119.381万元，较上年预算安排增加10.0704万元,增长9.21%。增长原因是：增加一名工作人员。具体情况包括：

　　1、基本支出60.681万元，其中:（1）人员支出57.6535万元，较上年增加9.5739万元,增长19.91%。（2）日常公用支出3.0275万元，较上年增加0.4965万元，增长19.61%。

　　2、项目支出58.7万元，其中：（1）未成年人保护工作经费项目3万元，主要用于未成年人保护工作。（2）专项经费项目55.7万元, 主要用于青少年思想政治引领工作、青年交友活动、关爱留守儿童等。

　　四、政府性基金收支情况

　　没有：2019年本部门无政府性基金预算收支。

　　五、 机关运行经费情况

　　2019年部门预算安排机关运行经费3.0275万元，其中：办公费1.05万元、水费0.07万元、电费0.14万元、维修护费0.07万元，邮电费0.21万元、差旅费0.7万元、印刷费0.077万元、会议费0.14万元、培训费0.14万元、公务接待费0.0519万元、工会经费0.3786万元。较上年预算增加0.4965万元，增长19.61%。增长原因是：增加一名工作人员。

　　六、部门“三公”经费预算情况

　　2019年“三公”经费预算0.0519万元，较上年预算增加0.0074万元，增长16.63%。其中：公务接待费0.0519万元，较上年增加0.0074万元，增长16.63%，原因为增加一名工作人员；因公出国（境）经费0万元0；公车运行维护费0万元。

　　七、政府采购预算安排情况

　　　　无2019年政府采购预算。

　　八、国有资产占用情况

　　　　截至2018年底，本部门占有使用国有资产5.939万元，主要资产为：通用设备4.789万元，家具用具装具1.15万元。

　　九、预算绩效管理情况

　　无预算绩效管理项目。

　　第三部分　共青团天门市委2019年部门预算表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表　　

　　三、部门预算支出总表

　　四、一般公共预算收支总表

　　五、一般公共预算支出总表

　　六、 一般公共预算基本支出表

　　七、 政府性基金预算支出表

　　八、 三公经费支出表

　　九、 政府采购预算表

　第四部分　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。