天门市人民政府

目　录

第一部分　部门概况

1. 主要职责及机构设置情况

2. 部门预算单位构成

3. 人员构成

第二部分　2020年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分　2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分　天门市残联概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；

2、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系；3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、辅助器具、福利、社会服务和残疾预防工作；

4、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务等。

（二）机构设置情况

天门市残疾人联合会机关内设科室4个，包括：办公室、康复科、教就科、维权组联科。

天门市残疾人联合会所属二级单位1个，包括：天门市残疾人康复中心。

    二、部门预算单位构成

天门市残疾人联合会2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。

三、人员构成

天门市残疾人联合会及其二级单位编制人数15人，其中：行政编制3人，参公编制1人，事业编制11人，工勤编制0人。在职实有人数14人，其中：行政人员3人，参公人员1人，事业人员10人，工勤人员0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分　天门市残联2020年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2020年部门预算收入总额439.87万元，较上年预算增加15.87万元,增长3.74%。其中：一般公共预算财政拨款439.87万元，占收入总额的100%；政府性基金收入0万元，占收入总额的0%；纳入专户管理的非税收入0万元，占收入总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入总额的0%；其他收入0万元，占收入总额的0%；上年结余0万元。

二、部门预算支出情况

2020年部门预算支出总额439.87万元，较上年预算增加15.87万元,增长3.74%。按支出功能分类科目可分为：一般公共服务0万元，教育支出0万元，社会保障和就业439.87万元 。

三、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出总额439.87万元，较上年预算增加15.87万元,增长3.74%。增长原因是：项目支出预算安排增加。具体包括：

（一）基本支出126.57万元，占支出总额的28.77%。其中:1、人员支出120.78万元，较上年减少3.68万元,减少2.96%。2、日常公用支出5.79万元，较上年减少0.4万元，减少6.46%。

（二）项目支出313.3万元，占支出总额的71.23%。其中：1、其他项目33.3万元，主要用于残疾人康复、二代证办理、残疾人维稳救助及行政运行等方面的支出，与上年持平。2、残疾人就业保障金280万元,主要用于残疾人就业、扶贫等方面的支出。较上年增加20万元，增加7.69%。

1. 政府性基金收支情况

2020年本部门无政府性基金预算收支。

1. 机关运行经费情况

2020年部门预算安排机关运行经费5.78万元，较上年预算减少0.41万元,减少6.62%。减少原因是：年末新进工作人员未列入预算安排。其中：办公费1.95万元、印刷费0.14万元、水费0.13万元、电费0.26万元、邮电费0.39万元、差旅费1.3万元、维护（修）费0.13万元、会议费0.26万元、培训费0.26万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.87万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算0.09万元，较上年预算减少0.01万元，下降10%。其中：公务接待费0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10%，原因为根据规定逐年递减公务接待费年度预算；因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公车运行维护费0万元，与上年持平，原因为本单位无公务用车。

七、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算0万元，与上年持平。

八、国有资产占用情况

截至2019年底，本部门占有使用国有资产581.3万元，主要资产为：房屋3400平方米，房屋及构筑物价值366.1万元；通用设备71.4万元（无单位价值10万元(含)以上通用设备）；专用设备108.2万元；家具用具装具11.2万元；土地4000平方米，无形资产总量为24.4万；无公务用车。

九、重点项目预算的绩效目标

根据市财政局绩效评价科要求，本单位无单项超过50万元的项目经费预算，无需填报预算绩效管理情况。

第三部分　天门市残联2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2、残疾人事业（20811款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

3、行政运行（2081101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、残疾人康复（2081104项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

5、残疾人就业和扶贫（2081105项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

6、其他残疾人事业支出（2081199项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。