天门市人民政府

目   录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、部门汇总表（部门汇总）

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

二、本级决算表（一级机关）

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据国家赋予残疾人联合会的职责和《中国残疾人联合会章程》，天门市残联是受市政府委托管理和发展残疾人事业的职能部门，业务上接受上级残联的指导，具有“代表、服务、管理”三项职能。 

1. 部门主要职责为：

1、核发《中华人民共和国残疾人证》；

2、组织实施分散按比例安排残疾人就业；

3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；

4、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

5、开展残疾人康复、教育、集中就业与个体从业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会保障与服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

6、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）机构设置情况说明

天门市残疾人联合会机关内设科室5个，包括：办公室、康复科、教就科、宣文科、维权组联科。

天门市残疾人联合会所属二级单位1个，即天门市残疾人康复中心。

单位在职人员14人，退休人员6人。

二、部门决算单位构成

天门市残疾人联合会部门决算包括：市残联本级决算、市残联所属二级事业单位决算。纳入部门决算汇总范围的单位共2个，包括：

1、市残疾人联合会本级

2、市残疾人康复中心

第二部分　2019年度部门决算表

一、部门汇总表（系统汇总）

(一)收入支出决算总表（汇总附表1）

   （二）收入决算表（汇总附表2）

    （三）支出决算表（汇总附表3）

    （四）财政拨款收入支出决算总表（汇总附表4）

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表5）

   （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总附表6）

    （七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表7）

    （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总附表8）

二、本级决算表（一级机关）

(一)收入支出决算总表（附表1）

(二)收入决算表（附表2）

    （三）支出决算表（附表3）

    （四）财政拨款收入支出决算总表（附表4）

   （五）一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

    （七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

第三部分2019年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年度收入总计1225.73万元，支出总计909.38万元。与上年度相比，收入总计增加1万元，增长0.8%；支出总计减少366.3万元，减少28.74%。收入总计增加的主要原因有：人员变动。支出总计减少的主要原因有：财政拨款部分支出使用上年结转和结余资金，部分项目待验收结算。

（二）收入决算情况

2019年度本年收入1225.73万元，其中：财政拨款收入1225.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。

（三）支出决算情况

2019年度本年支出909.38万元，其中：基本支出322.28万元，占本年支出合计的35.44%；项目支出587.1万元，占本年支出合计的64.56%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收入决算合计1225.73万元，其中：一般公共预算财政拨款984.73万元，占收入决算合计的80.34%；政府性基金预算财政拨款241.00万元，占收入决算合计的19.66%。年初财政拨款结转和结余257.11万元。

2019年度财政拨款支出决算合计909.38万元，其中：一般公共预算财政拨款904.38万元，占支出决算合计的99.45%；政府性基金预算财政拨款5万元，占支出决算合计的0.55%。年末财政拨款结转和结余573.45万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为904.38万元，其中：基本支出322.28万元，占本年支出合计的35.64%；项目支出582.1万元，占本年支出合计的64.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长121.19万元，增长15.47%。增长原因主要有：跨年度项目进行结算及本年度项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计322.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费201.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费120.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.13万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.13万元。

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费决算比预算数增加0.09万元，主要原因是：招商引资力度加大及会议接待、工作来访接待较多。其中：因公出国（境）费减少0万元，公务用车购置及运行费减少0万元，公务接待费增加0.09万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2019年底，本部门共有公务车辆0辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待17批次，89人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度年初结转和结余228.13万元；本年收入241万元；本年支出5万元；年末结转和结余464.13万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少527万元，减少68.62%；支出总计减少487.49万元，减少98.98%。减少原因主要有：部分彩票公益金项目跨年度结算。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本单位2019年度机关运行经费支出120.56万元，比上年减少164.38万元，其中：办公费15.94万元、印刷费3.87万元、邮电费1.31万元、差旅费14.82万元、会议费1.83万元等。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）关于政府采购支出说明

本单位2019年度政府采购支出总额84.03万元，其中：政府采购货物支出62.7万元、政府采购工程支出5.48万元、政府采购服务支出15.85万元。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为辅具流动服务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出和部门整体支出开展绩效自评，评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，通过核实数据、查阅资料及问卷调查后，进行评价小组座谈，最后归纳汇总，形成自评报告。从评价情况来看，基本康复服务、残疾人教育和创就业服务，推进残疾人无障碍环境建设、信访维稳和补贴发放及办证等其他助残服务完成情况较好，项目政策执行有力，管理有效,服务对象满意度高，达到了预期目标。项目的实施改善了理解、支持残疾人的社会氛围，减轻了残疾人的社会压力，具有较好的社会效益。     

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为1033.3万元，执行数为587.1万元，完成预算56.82％。主要产出和效益：一是项目在2019年底及时完成各项目任务；二是教育就创业、残疾人无障碍环境建设等助残服务达到绩效目标；三是扶残助残的社会氛围、减轻残疾家庭负担等社会效益达到绩效目标；四是服务对象对服务工作的满意度达到预期。

3、绩效评价结果应用情况

根据实际，科学合理编制预算。预算编制前应根据本年度单位内可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，使项目规划和绩效目标管理与预算安排相结合。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。