索 引 号 MB1A08302/2022-03237 主题分类 其他
发布机构 天门市城市管理执法局 发文日期 2022年01月25日
标 题: 天门市环境卫生管理局2022年部门预算公开 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2022年01月25日
天门市环境卫生管理局2022年部门预算公开
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  目 录

    第一部分 单位概况

    一、单位主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分 2022年部门预算编制情况及说明

    一、预算收支安排及增减变化情况

    二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

    三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

    四、政府采购预算安排情况

    五、国有资产占用情况

    六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    第三部分 2022年部门预算公开收支附表

    一、部门预算收支总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、一般公共预算收支总表

    五、一般公共预算支出总表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、政府采购预算表

    第四部分 名词解释

 第一部分  天门市环境卫生管理局单位概况

    一、单位主要职责

    环卫城区作业项目,主要有垃圾清运、道路洗扫、公厕、中转站管养。经市财政部门研究决定,环卫局预算资金安排按“以钱养事”的办法进行核定。

    二、机构设置情况

    市环卫局机关设一室二科,即办公室、财务科、建管科。具体作业单位设:城南、城北、城东、城西、侨乡五个清扫公司,一个清运公司、一个洗扫公司,一个设施设备管理站。

第二部分  天门市环境卫生管理局部门预算编制情况及说明

    一、预算收支安排及增减变化情况

    1.预算收入情况:2022年预算收入总额 4052.18万元,比上年预算增加190.5479万元,增长4.9%。其中:一般公共预算财政拨款3809.18万元,占收入总额的94%;纳入专户管理的非税收入243万元,占收入总额的6%。收入增长主要原因是,城区扩建后新增道路、公厕作业人员费用。

    2.预算支出情况:2022年预算支出总额 4052.18万元,比上年预算增加 190.5479万元,增长4.9%。其中:基本支出264.654万元,占总支出的6.5%;项目支出3787.526万元,占总支出的93.5%。本年支出构成为:一般公共服务支出3797.6052万元,占本年支出94%;社会保障和就业支出254.5748万元,占本年支出 6%。支出增长主要原因是新增道路、公厕作业费用。

    二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

    2022年机关运行经费预算总额为0万元。

    三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

    2022年“三公”经费预算0万元,与上年预算持平,其中:公务接待费0万元,与上年度持平,原因为以单位上年公务接待情况填列预算。

    四、政府采购预算安排情况

    2022年政府采购预算20万元。

    五、国有资产占用情况

    截至上年底,本部门占有使用国有资产3812.847万元,主要资产为:使用其他单位房屋210平方米,单位价值10万元(含)以上通用设备 0台(套)。

    六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分   2022年部门预算公开收支附表

    一、部门预算收支总表

    二、部门预算收入总表

    三、部门预算支出总表

    四、一般公共预算收支总表

    五、一般公共预算支出总表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表


    九、政府采购预算表

  

第四部分 名词解释

    一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

    二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

    四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    五、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    六、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。


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