天门市人民政府

目   录

　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分2018年度部门决算表

　　本级决算表（一级机关）

　　(一)收入支出决算总表

　　(二)收入决算表

　　(三)支出决算表

　　(四)财政拨款收入支出决算总表

　　(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

　　(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻执行中央和省委关于党史工作的政策和部署，组织和指导各乡镇、市直部门党史资料的征集、研究、宣传、教育工作；负责对全市范围内涉及党史的相关活动进行协调和管理；承担市委党史工作领导小组的日常工作。

　　（二）负责征编全市各个时期的党史资料；负责对全市重大党史事件组织专题调查；完成中央和省委党史部门下达的党史专题资料征集任务。

　　（三）负责编辑出版地方党史书刊和党史普及教育读物。

　　（四）负责开展地方党史研究工作，积极组织并参与省市组织的各类党史研讨及纪念活动。

　　（五）负责转化利用党史研究成果，充分发挥党史资政、育人、存史的作用。

　　（六）负责组织史资料的征编、出版工作；负责对全市革命遗址遗迹的普查和指导。

　　（七）动员和组织广大老干部参与党史工作，撰写回忆录；负责市新四军历史研究会事务工作。

　　（八）完成市委交办的其他事项。

　　根据上述职能，市委党史研究室内设2个科：即秘书与宣传科、征集编研科。编制5人，实有在职人员5人，退休人员5人。

　　二、部门决算单位构成

　　党史研究室部门决算包括：党史研究室本级决算，没有基层单位。单位全称是：中国共产党天门市委员会党史研究室。

　　第二部分　2018年度部门决算表

　　　　 本级决算表（一级机关）

　　第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

　　一、 2018年部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况

　　2018年度收入总计97.18万元，支出总计93.32万元。与上年度相比，收入总计减少17.21万元，减少15%；支出总计减少19.72万元，减少17%。减少主要原因为2018年度退休人员工资由人社局代发。

　　（二）收入决算情况

　　2018年度本年收入97.18万元，其中：财政拨款收入97.18万元，占100%；无其他收入。

　　（三）支出决算情况

　　2018年度本年支出93.32万元，其中：基本支出93.32万元，占本年支出合计的100%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款收入决算合计97.18万元，其中：一般公共预算财政拨款97.18万元，年初财政拨款结转和结余4.69万元。

　　2018年度财政拨款支出决算合计93.32万元，其中：一般公共预算财政拨款93.32万元，占支出决算合计的100%。年末财政拨款结转和结余8.54万元。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为93.32万元，其中：基本支出93.32万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.72万元，减少17%。减少主要原因为2018年度退休人员工资由人社局代发。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计93.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

　　人员经费66.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费26.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.13万元（含机关及所属基层预算单位），其中：公务接待费0.13万元，无其他费用。

　　2018年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费。

　　2、“三公”经费支出相关情况说明

　　(1)无因公出国（境）。

　　(2)无公务用车。

　　(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、学习交流等公务活动所产生的工作餐费等支出，共计接待2批次，9人次。

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金。

　　二、重要事项说明

　　（一）关于机关运行经费支出说明

　　本部门（单位）2018年度机关运行经费支出26.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费1.83万元、印刷费10.80万元、邮电费0.18万元、差旅费0.30万元、劳务费3.50万元等。

　　（二）关于政府采购支出说明

　　本部门（单位）2018年度政府采购支出总额6.9万元，其中：采购印刷书籍费用6.9万元。

　　（三）关于国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）无公务用车；无单位价值 50万元以上通用设备。

　　（四）关于2018年度预算绩效情况的说明

　　本单位无绩效管理情况。

　　第四部分　名词解释

　　一、部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

　　二、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十五、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。