目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员构成

第二部分　2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分　2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分　天门市档案馆部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、贯彻执行上级档案行政管理部门制定的业务规范和技术标准。统筹规划、组织协调全市党史工作。

2、根据国家法律法规的规定，结合实际，制定并组织实施各项管理制度。

3、按照“统一领导、分级管理”的原则，接收和征集本辖区内属于收集范围的档案、资料和政府公开信息，对档案移交进馆工作进行检查指导。

4、运用科学手段保管档案，确保馆藏档案实体和信息安全。

5、开展馆藏档案数字化和电子文件的收集与备份工作。整合档案资源，逐步建立存储数字化、传输网络化、服务信息化的数字档案馆。

6、依法做好档案保密、鉴定、开放和利用服务工作。按照法律法规规定的程序和方法，向社会公布本级权限范围内的档案，开展政府公开信息查阅服务。积极开发档案信息资源，开展档案编硏出版和陈列展览工作，发挥爱国主义教育基地作用。

7、研究、编写党史，主要是天门地方党史，编辑出版相应的党史书刊。

8、征集、整理、编撰发生在天门的重要党史资料，搜集、整理省内外研究中共天门地方党史的信息资料。

9、宣传党的光辉历史和优良传统，运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。

10、开展天门市新四军研究会的工作。

11、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

天门市档案馆下设办公室、档案管理科、查阅利用科、信息科、宣传教育科、党史编研科6个科室。

二、部门预算单位构成

天门市档案馆部门预算为本机关预算，为一级预算单位。

三、人员构成

单位编制人数21人，其中：参公编制21人。在职实有人数17人，其中：行政人员2人，参公人员15人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

第二部分　市档案馆2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2021年部门预算收入总额291.96万元，较上年预算减少10.1万元,减少3.45%。其中：一般公共预算财政拨款291.96万元，占收入总额的100%。

二、部门预算支出情况

2021年部门预算支出总额291.96万元，较上年预算减少10.1万元,减少3.45%。按支出功能分类科目可分为：一般公共服务291.96万元 。

三、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出总额291.96万元，较上年预算减少10.1万元,减少3.45%。减少原因是：部分项目经费到期，被收回。具体包括：

（一）基本支出203.56万元，占支出总额的69.72%。其中:1、人员支出195.48万元，较上年增加7.84万元,增长4.01%。2、日常公用支出8.07万元，较上年增加0.05万元。

（二）项目支出88.40万元，占支出总额的30.27%。其中：1、中共天门市组织史资料第五卷编研费6万元；2、党史宣传教育经费3万元；3、市委工作纪事经费13.6万元；4、新四军历史研究会经费2万元；5、档案数字化建设经费20万元；6、档案保护经费   万元；8、中共天门历史第三卷编撰经费43.8万元。

四、政府性基金收支情况

2021年本部门无政府性基金预算收入。

五、机关运行经费情况

2021年部门预算安排机关运行经费8.07万元，较上年预算增加0.05万元。其中：办公费2.7万元、水电费0.54万元、邮电费0.54万元、差旅费1.8万元、维修费0.18万元、印刷费0.19万元、会议费0.36万元、培训费0.36万元、公务接待0.13万元、工会经费1.26万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算0.49万元，与上年持平。其中：公务接待费0.13万元，与上年持平；因公出国（境）经费0万元，与上年持平，因没有因公出国人员。无公车运行维护费。公车运行费为0，与上年持平，因公车改革，取消一般公务用车。

七、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至2020年底，本部门占有使用国有资产146万元，主要资产为：土地5000平方米，房屋1500平方米，一般公务用车0辆，单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套)。

九、重点项目预算的绩效目标

2021年我馆无重点项目预算的绩效评价。

第三部分　市档案馆2021年部门预算表

    一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):（如）

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

4、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。