目　录

　　第一部分　部门概况

　　一、主要职能

　　二、单位构成

　　三、人员构成

　　第二部分　2019年部门预算情况说明

　　一、部门收入预算情况

　　二、部门支出预算情况

　　三、一般公共预算支出情况

　　四、政府性基金收支情况

　　五、机关运行经费情况

　　六、部门“三公”经费预算情况

　　七、政府采购预算安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、预算绩效管理情况

　　第三部分　2019年部门预算表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表　　

　　三、部门预算支出总表

　　四、一般公共预算收支总表

　　五、一般公共预算支出总表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、政府性基金预算支出表

　　八、三公经费支出表

　　九、政府采购预算表

　　第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

　　根据《天门市机构编制委员会办公室文件》（天编办【2014】6号）精

　　神，《天门市机构编制委员会办公室关于明确市房屋征收与补偿管理办公室职责与内设机构的通知》，设立了天门市房屋征收与补偿管理办公室，内设四个科室，编制人员15人。

　　一、主要职责

　　根据《天门市机构编制委员会办公室文件》（天编办【2014】6号），文件中明确了办公室的内设机构科室以及科室的职责，办公室性质为全额财政拨款单位，级别为正科级，机构内设有综合科、财务审计科、征收管理科、政策法规科等4个科室。主要工作职责：

　　1、贯彻执行国家及省、市有关房屋征收与补偿管理的法律、法规、规章、规范性文件及政策规定；拟订我市房屋征收与补偿政策和规范性文件，经批准后组织实施。

　　2、负责指导、协调、审核、监督我市房屋征收与补偿的具体工作；负责筹集落实各房屋征收补偿专项资金，并对补偿资金使用情况进行监督。

　　3、负责组织相关单位对征收范围内房屋开展入户调查；协助有关部门对征收范围内未经登记建筑物进行调查、确认、处理。

　　4、负责对达成补偿协议后或补偿决定做出后，被征收人拒不搬迁的，依法向人民法院申请强制执行。

　　5、负责各房屋征收实施单位完成年度房屋征收任务的考核。

　　6、负责组织房屋征收工作从业人员开展业务知识学习培训。

　　7、承办上级领导交办的其他事项。

　　二、单位构成

　　根据上述职责，办公室共设有4个内设机构，各科室工作职责如下：

　　（一）综合科

　　负责文秘、政工、会务、调研、日常考勤、后勤事务等工作；负责制定各项内部规章制度并做好监督实施；负责编制本市年度房屋征收计划；负责房屋征收相关信息数据的统计汇总，定期编发房屋征收工作简报；负责建议提案的办理、答复；负责房屋征收服务中介机构备案管理。

　　（二）财务审计科

　　负责房屋征收补偿资金的拨款和管理；负责房屋征收补偿资金的审核、划转、结算以及使用情况的监督；负责单位内部经费财务核算，完成各类日常财务报表的编制；负责组织各房屋征收项目资金管理人员业务培训。

　　（三）征收管理科

　　1、征收管理一科

　　负责房屋征收政策的贯彻执行及宣传解释；负责房屋征收实施单位的业务指导；负责房屋征收与补偿方面有关信息的收集；协助相关单位开展房屋征收社会稳定风险评估；协助有关部门做好房屋征收信访工作；负责房屋拆除施工的安全督导。

　　2、征收管理二科

　　负责协助相关部门现场勘测、确定房屋征收范围，依法对征收范围内未经登记建筑进行调查、认定；负责各房屋征收实施单位上报数据的审核；负责各房屋征收实施单位年度任务完成情况的考核；负责安置房源的归集管理；负责房屋征收档案工作的监督和指导。

　　（四）政策法规科

　　负责房屋征收有关法律、法规和政策的宣传解释和培训；负责书面通知有关部门暂停办理相关手续；负责我市房屋征收补偿政策及规范性文件的拟定；负责房屋征收补偿方案的论证、审核；负责申请人民法院依法实施强制执行的提请；负责房屋征收各类协议文本以及行政法律文书范本的拟定。

　　三、人员构成

　　办公室共有编制人员15人（含二个挂职领导），原有在职员工13人，在2018年8月调入1人，现实有在职员工14人。

第二部分　2019年部门预算情况说明

　　一、部门收入预算情况

　　2019年部门预算由财政拨款（补助），收入总额146.50万元，较上年预算增加17.62万元，增长比是14%。

　　二、部门支出预算情况

　　　2019年部门预算由财政拨款（补助），支出总额是146.50万元，较上年预算增加17.62万元，增长比是14%。其中：商品和服务支出6.13万元，工资福利支出116.37万元，项目支出24万元。

　　 三、一般公共预算收支情况

　　2019年一般公共预算支出总额146.50万元，较上年预算增加17.62万元，增长比是14%。其中基本支出122.50万元，项目支出24万元。

　　基本支出包括（1）人员支出116.37万元，较上年增加13.05万元，增长13%，（2）日常公用支出6.13万元，较上年增加0.57万元，增长10%。(3)项目支出24万元，较上年增加4万元，增长20%。

　　四、政府性基金收支情况

　　没有：2019年本部门无政府性基金预算收支。

　　五、机关运行经费情况

　　反映部门的日常公用经费支出情况。

　　2019年预算支出安排机关运行经费6.13万元，其中：办公费2.10万元，水电费0.42万元，邮电费0.42万元，差旅费1.40万元，维修费0.14万元，印刷费0.15万元，会议费0.28万元，培训费0.28万元，公务接待费0.11万元，工会经费0.83万元。较上年预算增加0.57万元，增长10%。增长原因是2019年预算人员比去年新增加了1人。

　　六、部门“三公”经费预算情况

　　反映部门“三公”经费财政拨款预算情况。包括“三公”经费预算的年度对比，相关经费测算安排的主要依据等。

　　2019年“三公”经费预算0.11万元，较上年预算增加0.01万元，增长10%。其中公务接待费0.11万元，较上年预算增加0.01万元，增长10%，增长原因是2019年预算人员比去年新增加了1人。因公出国出境0万元，原因是因本单位的工作性质无需有出国（境）的工作要求；公务用车0万元，原因是遵照政府车改政策，车辆使用取消。

　　七、政府采购预算安排情况

　　反映当年预算安排的政府采购明细情况。

　　2019年政府采购预算0万元。其原因是办公室在14年正式成立时，办公地点借设在房产局单位，有许多办公设备都是借用原单位原有的办公设备，其中在开办时所必须购置的办公设备也都是通过政府采购完善，因办公室成立时间较短，故19年暂不申请政府采购预算。

　　八、国有资产占用情况

　　2018年部门占用使用国有资产57.64万元。其中通用设备等57.44万元，无形资产0.20万元。

　　九、预算绩效管理情况

　　项目资金管理规范，各项目标均按计划完成。

第三部分　2019年部门预算表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

表二：2019年部门预算收入总表 　　填报单位：天门市房屋征收与补偿管理办公室                 　　单位：元 　　单位名称 　　合  计 　　上年结余(转) 　　　 　　　 　　一般公共预算财政拨款(补助) 　　政府性基金收入 　　纳入专户管理的非税收入 　　事业单位经营收入 　　其他收入 　　上级补助收入 　　附属单位上缴收入 　　上年结转小计 　　财政拨款结转 　　其他结转 　　财政拨款小计 　　经费拨款(补助) 　　纳入预算管理的非税收入 　　合计 　　1,465,037 　　0 　　0 　　0 　　1,465,037 　　1,465,037 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　天门市房屋征收与  　　补偿管理办公室 　　1,465,037 　　0 　　0 　　0 　　1,465,037 　　1,465,037 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　三、部门预算支出总表 　　 　　表四：一般公共预算收支总表 　　 　　表五：一般公共预算支出总表 　　 　　表六：一般公共谱牒基本支出表 　　表六：2019年一般公共预算基本支出表 　　填报单位：天门市房屋征收与补偿管理办公室   　　单位：元 　　支出经济分类编码 　　支出经济分类名称 　　合计 　　人员支出 　　日常公用支出 　　　 　　　 　　1,225,037 　　1,163,719 　　61,318 　　　 　　　 　　1,225,037 　　1,163,719 　　61,318 　　301 　　工资福利支出 　　1,163,299 　　1,163,299 　　0 　　　30101 　　　职务工资 　　122,640 　　122,640 　　0 　　　30102 　　　级别工资 　　301,920 　　301,920 　　0 　　　30107 　　　津补贴 　　270,360 　　270,360 　　0 　　　30109 　　　物业补贴 　　33,600 　　33,600 　　0 　　　30110 　　　住房补贴 　　18,258 　　18,258 　　0 　　　30111 　　　女职工卫生费 　　720 　　720 　　0 　　　30112 　　　工改保留津贴 　　9,408 　　9,408 　　0 　　　30121 　　　奖金 　　35,380 　　35,380 　　0 　　　30122 　　　城镇职工医疗保险缴费 　　63,000 　　63,000 　　0 　　　30123 　　　机关事业单位基本养老保险缴费 　　218,400 　　218,400 　　0 　　　30127 　　　住房公积金 　　89,613 　　89,613 　　0 　　302 　　商品和服务支出 　　61,318 　　0 　　61,318 　　　30201 　　　办公费 　　21,000 　　0 　　21,000 　　　30203 　　　水费 　　1,400 　　0 　　1,400 　　　30204 　　　电费 　　2,800 　　0 　　2,800 　　　30205 　　　维修(护)费 　　1,400 　　0 　　1,400 　　　30206 　　　邮电费 　　4,200 　　0 　　4,200 　　　30208 　　　差旅费 　　14,000 　　0 　　14,000 　　　30209 　　　印刷费 　　1,540 　　0 　　1,540 　　　30210 　　　会议费 　　2,800 　　0 　　2,800 　　　30211 　　　培训费 　　2,800 　　0 　　2,800 　　　30212 　　　公务接待费 　　1,039 　　0 　　1,039 　　　30215 　　　工会经费 　　8,339 　　0 　　8,339 　　303 　　对个人和家庭的补助 　　420 　　420 　　0 　　　30322 　　　独生子女保健费 　　420 　　420 　　0 　　表七：政府性基金支出表 　　表七：2019年政府性基金支出表 　　填报单位：天门市房屋征收与补偿管理办公室               　　单位：元 　　支出功能分类科目编码 　　支出功能分类科目名称 　　合计 　　基本支出小计 　　人员支出 　　日常公用支出 　　项目支出 　　事业单位经营支出 　　对附属单位  　　补助支出 　　上缴上级支出 　　　 　　合计 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　315001 　　天门市房屋征收与补偿管理办公室 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　　201 　　　一般公共服务支出 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　　　20103 　　　　政府办公厅（室）及相关机构事务 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　　　　2010399 　　　　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　表八：“三公”经费支出表   　　表八：2019年三公经费支出表 　　填报单位：天门市房屋征收与补偿管理办公室                 　　单位：元 　　单位名称 　　三公总计 　　　 　　公务接待 　　　 　　因公出国出境 　　　 　　公务用车 　　　 　　　 　　公务用车(财拨) 　　　 　　　 　　合计 　　其中财拨 　　合计 　　其中财拨 　　总计 　　其中财拨 　　总计 　　运行维护费 　　购置费 　　合计 　　运行维护费 　　购置费 　　合计 　　1,039 　　1,039 　　1,039 　　1,039 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　天门市房屋征收与补偿管理办公室 　　1,039 　　1,039 　　1,039 　　1,039 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　0 　　表九：政府采购预算表

第四部分　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

　　 1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。