目　录

第一部分　部门概况

1. 主要职责及机构设置情况

2. 部门预算单位构成

3. 人员构成

第二部分　2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分　2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

根据《天门市机构编制委员会办公室文件》（天编办【2014】6号）精神，《天门市机构编制委员会办公室关于明确市房屋征收与补偿管理办公室职责与内设机构的通知》，设立了天门市房屋征收与补偿管理办公室，编制人员15人。文件中明确了办公室的内设机构科室以及科室的职责，办公室性质为全额财政拨款单位，级别为正科级。

在2020年为了进一步优化内设科室，整合人员配备，务实高效地推进房屋征收办各项工作，根据天房征发[2020]1号文件重新对办公室内设科室及人员进行了调整：综合科、财务结算科、征收业务科、征收审批科。

一、主要职责

1、贯彻执行国家及省、市有关房屋征收与补偿管理的法律、法规、规章、规范性文件及政策规定；拟订我市房屋征收与补偿政策和规范性文件，经批准后组织实施。

2、负责指导、协调、审核、监督我市房屋征收与补偿的具体工作；负责筹集落实各房屋征收补偿专项资金，并对补偿资金使用情况进行监督。

3、负责组织相关单位对征收范围内房屋开展入户调查；协助有关部门对征收范围内未经登记建筑物进行调查、确认、处理。

4、负责对达成补偿协议后或补偿决定做出后，被征收人拒不搬迁的，依法向人民法院申请强制执行。

5、负责各房屋征收实施单位完成年度房屋征收任务的考核。

6、负责组织房屋征收工作从业人员开展业务知识学习培训。

7、承办上级领导交办的其他事项。

二、单位构成

根据上述职责，办公室共设有4个内设机构，各科室工作职责如下：

（一）综合科

负责文秘、政工、会务、调研、日常考勤、后勤事务等工作；负责制定各项内部规章制度并做好监督实施；负责编制本市年度房屋征收计划；负责房屋征收相关信息数据的统计汇总，定期编发房屋征收工作简报；负责建议提案的办理、答复；负责房屋征收服务中介机构备案管理。

（二）财务结算科

负责房屋征收补偿资金的拨款和管理；负责房屋征收补偿资金的审核、划转、结算以及使用情况的监督；负责单位内部经费财务核算，完成各类日常财务报表的编制；负责组织各房屋征收项目资金管理人员业务培训。

（三）征收业务科

负责房屋征收政策的贯彻执行及宣传解释；负责房屋征收实施单位的业务指导；负责房屋征收与补偿方面有关信息的收集；协助相关单位开展房屋征收社会稳定风险评估；协助有关部门做好房屋征收信访工作；负责房屋拆除施工的安全督导。

（四）征收审批科

负责协助相关部门现场勘测、确定房屋征收范围，依法对征收范围内未经登记建筑进行调查、认定；负责各房屋征收实施单位上报数据的审核；负责各房屋征收实施单位年度任务完成情况的考核；负责安置房源的归集管理；负责房屋征收档案工作的监督和指导；负责我市房屋征收补偿政策及规范性文件的拟定；负责房屋征收补偿方案的论证、审核；负责申请人民法院依法实施强制执行的提请。

三、人员构成

办公室共有编制人员15人，现有在职员工13人。

第二部分　2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2021年部门预算收入总额144万元，较上年预算减少29万元,减少15%。其中：一般公共预算财政拨款144万元，占收入总额的100%；政府性基金收入0万元，占收入总额的0%；纳入专户管理的非税收入0万元，占收入总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入总额的0%；其他收入0万元，占收入总额的0%；上年结余0万元。

二、部门预算支出情况

2021年部门预算支出总额144万元，较上年预算减少27万元,增长15%。按支出功能分类科目可分为：一般公共服务144万元，结转下年0万元 。

三、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出总额144万元，较上年预算减少27万元,减少15%。减少原因是：在职人员减少一名。具体包括：基本支出减少15万元、项目支出减少12万元。

（一）基本支出120万元，占支出总额的83%。其中:1、人员支出114万元，较上年减少8万元,减少7%。2、日常公用支出6万元，较上年减少6万元，减少50%。

（二）项目支出24万元，占支出总额的17%。

四、政府性基金收支情况

2021年政府性基金预算收入0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。

2021年政府性基金支出0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。按支出功能分类科目可分为：一般公共服务0万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元。

五、机关运行经费情况

2021年部门预算安排机关运行经费6万元，较上年预算减少6万元,减少50%。减少原因是：在职人员减少一名。其中：办公费2.00万元、印刷费0.15万元、水费0.30万元、电费0.26万元、邮电费0.40万元、会议费0.30万元、差旅费1.30万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.80万元、维修（护）费0.13万元、培训费0.26万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算0.1万元，较上年预算减少0万元，下降0%。其中：公务接待费0.1万元，较上年减少0万元，下降0%；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%，原因为；公车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。

七、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。原因是2020年政府采购预算因特殊原因没有使用，结转到2021年。

八、国有资产占用情况

截至2020年底，本部门占有使用国有资产净资产36.06万元，主要资产为：通用设备19.35万元、家具类16.71万元。

九、重点项目预算的绩效目标

办公室无大额的项目支出，在支出方面项目资金管理规范，各项目标均按计划完成。

第三部分　2021年部门预算表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):（如）

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

4、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。