天门市发展和改革委员会（汇总） 2025年度部门决算
附件2
天门市发展和改革委员会（汇总）
2025年度部门决算
目 录
第一部分 天门市发展和改革委员会（汇总）概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 天门市发展和改革委员会（汇总）2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 天门市发展和改革委员会（汇总）2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 天门市发展和改革委员会（汇总）概况
一、部门主要职责
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件草案。受市政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。
（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及建议措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导, 提出相关调整建议。
（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警经济社会发展态势，提出调控管理政策建议。调节全市经济运行。综合协调全市经济运行中的重大问题，提出措施和建议。按权限拟订并组织实施有关价格政策,组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。
（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作,提出相关改革建议,牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。协调推进开发区发展工作。
（五）提出并组织实施全市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化建议。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。
（六）负责全市投资综合管理, 拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标。按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目。规划重大建设项目和生产力布局，拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。
（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略，组织拟订市级相关区域规划和方案。统筹推进实施国家和省级重大区域发展战略。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化规划。
（八）组织推进全市综合性产业政策实施。协调一二三产业发展重大问题，提出国民经济重要产业的发展战略、规划。协调推进全市重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流战略规划和措施。综合研判全市消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。
（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和措施,提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。会同相关部门推进落实国家、省重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和措施,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作，协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。
（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的措施建议。
（十二）推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全市生态保护补偿机制的措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。
（十三）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员、国防交通保障规划,协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。
（十四）承担市推动长江经济带发展、铁路建设、援疆和市长江经济带产业基金等有关具体工作，承担市社会信用体系建设领导小组办公室工作，牵头开展全市社会信用体系建设。
（十五）承担粮食管理、仓储调控相关职责。
1.贯彻执行国家和省有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定。具体落实粮食管理行政首长负责制。制定全市粮食宏观调控总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划。贯彻落实粮食流通体制改革的各项政策措施，推动全市国有粮食企业改革和发展。
2.承担全市粮食监测预警和应急责任。指导粮食产销合作，组织粮食品种、数量的余缺调剂。会同有关部门搞好粮食价格管理和调控。制定粮食在数量失衡情况下的应急措施，提出启动粮食应急预案的建议。
3.建立和完善地方粮食储备制度。承担省级和地方储备粮油管理工作；组织实施粮食流通、粮食库存监督检查制度；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
4.负责全市粮食流通的行业管理，组织实施全市粮食行业发展规划、政策和粮食收购市场准入；审批并核查粮食收购资格。
5.制定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施的政府投资项目，加快粮食流通基础设施建设，建立和完善全市粮食流通市场体系。
6.指导和推进全市粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广，组织实施粮食储存、运输的技术规范并监督执行。
7.拟订全市粮食产业化发展规划并组织实施；指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策；建立粮食经营台账，报送粮食购销、储存、加工等基本数据和有关情况，落实粮食最高和最低库存量；对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动以及执行粮食流通统计制度的情况进行监督检查。
8.加强粮食质量管理和检测体系建设，执行粮食质量标准，负责粮食质量监督检查机构的监督管理。
9.指导全市粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规，执行粮食企业财务管理办法及会计核算办法，负责审核汇总和上报全市粮食财务报表，组织落实全市粮食财务挂账的处理工作；负责对全市国有粮食企业资产实施监管。
10.会同有关部门组织粮食市场供求形势的监测和预警分析；建立粮食供需抽查制度；依法发布粮食消费、价格、质量等信息。
（十六）负责拟订能源发展战略、规划和措施,提出能源体制改革建议，负责能源规划与市级发展规划的衔接平衡。按规定权限核准、审核能源投资项目。
（十七）完成上级交办的其他任务。
（十八）职能转变。贯彻新发展理念,把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来,加强综合协调,统筹全面创新改革,提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项,最大限度减少政府对市场资源的直接配置,最大限度减少政府对市场活动的直接干预,提高资源配置效率和公平性,激发各类市场主体活力。
1．强化制定市级发展战略、统一规划体系的职能,做好规划统筹,精简规划数量,提高规划质量,更好发挥市级发展战略、规划的导向作用。
2．完善市级宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和建议机制,增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。
3．深入推进简政放权,全面贯彻落实市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革,最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革,健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
（十九）有关职责分工。
1.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策措施，落实全市人口发展规划中的有关任务。
2.与市政务服务和大数据管理局的有关职责分工。市发展和改革委员会负责推进投资审批改革、优化营商环境、激励创业创新、清理规范行政审批中介服务等具体工作。市政务服务和大数据管理局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，天门市发展和改革委员会（汇总）部门决算由实行独立核算的天门市发展和改革委员会本级决算和3个下属单位决算组成。
纳入天门市发展和改革委员会（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.天门市发展和改革委员会（本级）
2.天门市节能监察中心
3.天门市发展和改革委员会价格认定中心
4.天门市人防工程设施管理所
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：天门市发展和改革委员会（汇总） | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,338.22 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,050.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6,877.07 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | 12.33 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 190.00 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 327.31 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 94.27 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 1,189.12 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 4,337.07 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 330.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 700.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 102.29 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 99.95 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 1,192.09 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 1,590.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 13,215.29 | 本年支出合计 | 57 | 13,215.29 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 59 | ||
总计 | 30 | 13,215.29 | 总计 | 60 | 13,215.29 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：天门市发展和改革委员会（汇总） | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 13,215.29 | 13,215.29 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,050.88 | 3,050.88 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 126.84 | 126.84 | |||||
2010350 | 事业运行 | 44.73 | 44.73 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 82.11 | 82.11 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 2,921.48 | 2,921.48 | |||||
2010401 | 行政运行 | 1,596.79 | 1,596.79 | |||||
2010408 | 物价管理 | 23.48 | 23.48 | |||||
2010450 | 事业运行 | 446.51 | 446.51 | |||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 854.70 | 854.70 | |||||
20132 | 组织事务 | 2.56 | 2.56 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.56 | 2.56 | |||||
203 | 国防支出 | 12.33 | 12.33 | |||||
20306 | 国防动员 | 12.33 | 12.33 | |||||
2030603 | 人民防空 | 12.33 | 12.33 | |||||
205 | 教育支出 | 190.00 | 190.00 | |||||
20503 | 职业教育 | 190.00 | 190.00 | |||||
2050303 | 技校教育 | 190.00 | 190.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 327.31 | 327.31 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.78 | 121.78 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.78 | 121.78 | |||||
20809 | 退役安置 | 62.64 | 62.64 | |||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 62.64 | 62.64 | |||||
20810 | 社会福利 | 120.00 | 120.00 | |||||
2081002 | 老年福利 | 120.00 | 120.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 22.89 | 22.89 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 22.89 | 22.89 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 94.28 | 94.28 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 94.28 | 94.28 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 70.20 | 70.20 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 24.08 | 24.08 | |||||
211 | 节能环保支出 | 1,189.12 | 1,189.12 | |||||
21103 | 污染防治 | 1,100.00 | 1,100.00 | |||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,100.00 | 1,100.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 80.00 | 80.00 | |||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 80.00 | 80.00 | |||||
21110 | 能源节约利用 | 9.12 | 9.12 | |||||
2111001 | 能源节约利用 | 9.12 | 9.12 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 4,337.07 | 4,337.07 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 509.13 | 509.13 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 509.13 | 509.13 | |||||
21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 3,827.94 | 3,827.94 | |||||
2129899 | 其他城乡社区支出 | 3,827.94 | 3,827.94 | |||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 330.00 | 330.00 | |||||
21502 | 制造业 | 280.00 | 280.00 | |||||
2150204 | 纺织业 | 230.00 | 230.00 | |||||
2150299 | 其他制造业支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 50.00 | 50.00 | |||||
2159802 | 制造业 | 50.00 | 50.00 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 700.00 | 700.00 | |||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 700.00 | 700.00 | |||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 700.00 | 700.00 | |||||
219 | 援助其他地区支出 | 102.29 | 102.29 | |||||
21999 | 其他支出 | 102.29 | 102.29 | |||||
21999 | 其他支出 | 102.29 | 102.29 | |||||
221 | 住房保障支出 | 99.95 | 99.95 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 99.95 | 99.95 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 99.95 | 99.95 | |||||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,192.09 | 1,192.09 | |||||
22201 | 粮油物资事务 | 276.94 | 276.94 | |||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 276.94 | 276.94 | |||||
22204 | 粮油储备 | 15.15 | 15.15 | |||||
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 15.15 | 15.15 | |||||
22298 | 超长期特别国债安排的支出 | 900.00 | 900.00 | |||||
2229801 | 设施建设 | 900.00 | 900.00 | |||||
229 | 其他支出 | 1,590.00 | 1,590.00 | |||||
22998 | 超长期特别国债安排的其他支出 | 1,590.00 | 1,590.00 | |||||
2299899 | 其他支出 | 1,590.00 | 1,590.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：天门市发展和改革委员会（汇总） | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 13,215.29 | 2,607.60 | 10,607.69 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,050.88 | 2,257.36 | 793.51 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 126.84 | 44.73 | 82.11 | |||
2010350 | 事业运行 | 44.73 | 44.73 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 82.11 | 82.11 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | 2,921.48 | 2,210.07 | 711.40 | |||
2010401 | 行政运行 | 1,596.79 | 1,596.79 | ||||
2010408 | 物价管理 | 23.48 | 16.97 | 6.51 | |||
2010450 | 事业运行 | 446.51 | 446.51 | ||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 854.70 | 149.80 | 704.89 | |||
20132 | 组织事务 | 2.56 | 2.56 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.56 | 2.56 | ||||
203 | 国防支出 | 12.33 | 11.36 | 0.97 | |||
20306 | 国防动员 | 12.33 | 11.36 | 0.97 | |||
2030603 | 人民防空 | 12.33 | 11.36 | 0.97 | |||
205 | 教育支出 | 190.00 | 190.00 | ||||
20503 | 职业教育 | 190.00 | 190.00 | ||||
2050303 | 技校教育 | 190.00 | 190.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 327.31 | 144.67 | 182.64 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.78 | 121.78 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.78 | 121.78 | ||||
20809 | 退役安置 | 62.64 | 62.64 | ||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 62.64 | 62.64 | ||||
20810 | 社会福利 | 120.00 | 120.00 | ||||
2081002 | 老年福利 | 120.00 | 120.00 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 22.89 | 22.89 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 22.89 | 22.89 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 94.28 | 94.28 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 94.28 | 94.28 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 70.20 | 70.20 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 24.08 | 24.08 | ||||
211 | 节能环保支出 | 1,189.12 | 1,189.12 | ||||
21103 | 污染防治 | 1,100.00 | 1,100.00 | ||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,100.00 | 1,100.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 80.00 | 80.00 | ||||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 80.00 | 80.00 | ||||
21110 | 能源节约利用 | 9.12 | 9.12 | ||||
2111001 | 能源节约利用 | 9.12 | 9.12 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 4,337.07 | 4,337.07 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 509.13 | 509.13 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 509.13 | 509.13 | ||||
21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 3,827.94 | 3,827.94 | ||||
2129899 | 其他城乡社区支出 | 3,827.94 | 3,827.94 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 330.00 | 330.00 | ||||
21502 | 制造业 | 280.00 | 280.00 | ||||
2150204 | 纺织业 | 230.00 | 230.00 | ||||
2150299 | 其他制造业支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 50.00 | 50.00 | ||||
2159802 | 制造业 | 50.00 | 50.00 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 700.00 | 700.00 | ||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 700.00 | 700.00 | ||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 700.00 | 700.00 | ||||
219 | 援助其他地区支出 | 102.29 | 102.29 | ||||
21999 | 其他支出 | 102.29 | 102.29 | ||||
21999 | 其他支出 | 102.29 | 102.29 | ||||
221 | 住房保障支出 | 99.95 | 99.95 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 99.95 | 99.95 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 99.95 | 99.95 | ||||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,192.09 | 1,192.09 | ||||
22201 | 粮油物资事务 | 276.94 | 276.94 | ||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 276.94 | 276.94 | ||||
22204 | 粮油储备 | 15.15 | 15.15 | ||||
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 15.15 | 15.15 | ||||
22298 | 超长期特别国债安排的支出 | 900.00 | 900.00 | ||||
2229801 | 设施建设 | 900.00 | 900.00 | ||||
229 | 其他支出 | 1,590.00 | 1,590.00 | ||||
22998 | 超长期特别国债安排的其他支出 | 1,590.00 | 1,590.00 | ||||
2299899 | 其他支出 | 1,590.00 | 1,590.00 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：天门市发展和改革委员会（汇总） | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,338.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,050.86 | 3,050.86 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,877.07 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 12.33 | 12.33 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 190.00 | 190.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 327.31 | 327.31 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 94.27 | 94.27 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1,189.12 | 1,189.12 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,337.07 | 4,337.07 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 330.00 | 280.00 | 50.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 700.00 | 700.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 102.29 | 102.29 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 99.95 | 99.95 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 1,192.09 | 292.09 | 900.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,590.00 | 1,590.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 13,215.29 | 本年支出合计 | 59 | 13,215.29 | 6,338.22 | 6,877.07 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 13,215.29 | 总计 | 64 | 13,215.29 | 6,338.22 | 6,877.07 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：天门市发展和改革委员会（汇总） | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6,338.22 | 2,607.60 | 3,730.62 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,050.88 | 2,257.36 | 793.51 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 126.84 | 44.73 | 82.11 |
2010350 | 事业运行 | 44.73 | 44.73 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 82.11 | 82.11 | |
20104 | 发展与改革事务 | 2,921.48 | 2,210.07 | 711.40 |
2010401 | 行政运行 | 1,596.79 | 1,596.79 | |
2010408 | 物价管理 | 23.48 | 16.97 | 6.51 |
2010450 | 事业运行 | 446.51 | 446.51 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 854.70 | 149.80 | 704.89 |
20132 | 组织事务 | 2.56 | 2.56 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.56 | 2.56 | |
203 | 国防支出 | 12.33 | 11.36 | 0.97 |
20306 | 国防动员 | 12.33 | 11.36 | 0.97 |
2030603 | 人民防空 | 12.33 | 11.36 | 0.97 |
205 | 教育支出 | 190.00 | 190.00 | |
20503 | 职业教育 | 190.00 | 190.00 | |
2050303 | 技校教育 | 190.00 | 190.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 327.31 | 144.67 | 182.64 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.78 | 121.78 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.78 | 121.78 | |
20809 | 退役安置 | 62.64 | 62.64 | |
2080999 | 其他退役安置支出 | 62.64 | 62.64 | |
20810 | 社会福利 | 120.00 | 120.00 | |
2081002 | 老年福利 | 120.00 | 120.00 | |
20811 | 残疾人事业 | 22.89 | 22.89 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 22.89 | 22.89 | |
210 | 卫生健康支出 | 94.28 | 94.28 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 94.28 | 94.28 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 70.20 | 70.20 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 24.08 | 24.08 | |
211 | 节能环保支出 | 1,189.12 | 1,189.12 | |
21103 | 污染防治 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,100.00 | 1,100.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 80.00 | 80.00 | |
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 80.00 | 80.00 | |
21110 | 能源节约利用 | 9.12 | 9.12 | |
2111001 | 能源节约利用 | 9.12 | 9.12 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 280.00 | 280.00 | |
21502 | 制造业 | 280.00 | 280.00 | |
2150204 | 纺织业 | 230.00 | 230.00 | |
2150299 | 其他制造业支出 | 50.00 | 50.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 700.00 | 700.00 | |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 700.00 | 700.00 | |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 700.00 | 700.00 | |
219 | 援助其他地区支出 | 102.29 | 102.29 | |
21999 | 其他支出 | 102.29 | 102.29 | |
21999 | 其他支出 | 102.29 | 102.29 | |
221 | 住房保障支出 | 99.95 | 99.95 | |
22102 | 住房改革支出 | 99.95 | 99.95 | |
2210201 | 住房公积金 | 99.95 | 99.95 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 292.09 | 292.09 | |
22201 | 粮油物资事务 | 276.94 | 276.94 | |
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 276.94 | 276.94 | |
22204 | 粮油储备 | 15.15 | 15.15 | |
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 15.15 | 15.15 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门：天门市发展和改革委员会（汇总） | 2025年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,320.30 | 302 | 商品和服务支出 | 991.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 335.14 | 30201 | 办公费 | 35.49 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 191.65 | 30202 | 印刷费 | 2.13 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 373.15 | 30204 | 手续费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 2.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 95.83 | 30206 | 电费 | 10.49 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.21 | 30207 | 邮电费 | 1.96 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.56 | 30208 | 取暖费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.16 | 30209 | 物业管理费 | 28.54 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30211 | 差旅费 | 27.51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 100.24 | 30213 | 维修（护）费 | 6.57 | 31009 | 土地补偿 | |
30114 | 医疗费 | 30214 | 租赁费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30215 | 会议费 | 2.98 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 296.13 | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30217 | 公务接待费 | 2.12 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 221.20 | 30218 | 专用材料费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30224 | 被装购置费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 72.12 | 30225 | 专用燃料费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 2.81 | 30226 | 劳务费 | 34.87 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30227 | 委托业务费 | 701.54 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30228 | 工会经费 | 5.37 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30308 | 助学金 | 30229 | 福利费 | 63.31 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30309 | 奖励金 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.68 | 39909 | 经常性赠与 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 23.04 | 39910 | 资本性赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30240 | 税金及附加费用 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.85 | ||||
人员经费合计 | 1,616.43 | 公用经费合计 | 991.17 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：天门市发展和改革委员会（汇总） | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6,877.07 | 6,877.07 | 6,877.07 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 4,337.07 | 4,337.07 | 4,337.07 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 509.13 | 509.13 | 509.13 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 509.13 | 509.13 | 509.13 | |||
21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 3,827.94 | 3,827.94 | 3,827.94 | |||
2129899 | 其他城乡社区支出 | 3,827.94 | 3,827.94 | 3,827.94 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||
2159802 | 制造业 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |||
22298 | 超长期特别国债安排的支出 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |||
2229801 | 设施建设 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |||
229 | 其他支出 | 1,590.00 | 1,590.00 | 1,590.00 | |||
22998 | 超长期特别国债安排的其他支出 | 1,590.00 | 1,590.00 | 1,590.00 | |||
2299899 | 其他支出 | 1,590.00 | 1,590.00 | 1,590.00 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：天门市发展和改革委员会（汇总） | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：天门市发展和改革委员会（汇总） | 2025年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15.45 | 12.68 | 12.68 | 2.77 | 15.45 | 12.68 | 12.68 | 2.77 | ||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为13215.29万元。与2024年度相比，收、支总计各增加2763.42万元，增长26.4%,主要原因是根据业务工作需要，2025年新增“两新两重”项目，相应增加项目收支。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计13215.29万元，与2024年度相比，收入合计增加2763.42万元，增长26.4%。其中：财政拨款收入13215.29万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计13215.29万元，与2024年度相比，支出合计增加2763.42万元，增长26.4%。其中：基本支出2607.60万元，占本年支出19.7%；项目支出10607.69万元，占本年支出80.3%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为13215.29万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加2763.42万元，增长26.4%。主要原因：根据业务工作需要，2025年新增“两新两重”项目，相应增加项目收支。
（一）财政拨款收入情况
2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入6338.22万元，比2024年度决算数减少3036.65万元。减少主要原因：2025年度统筹安排的常规业务经费压减，部分上年一次性专项工作经费2025年不再安排。政府性基金预算财政拨款收入6877.07万元，比2024年度决算数增加5800.07万元。增加主要原因：本年度新增政府性基金安排的“两新两重”项目，相关专项工作启动，相应增加基金预算资金保障。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：2025年与2024年均无国有资本经营预算财政拨款收入。
（二）财政拨款支出情况
2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他城乡社区支出（科目名称），2025年度决算数为3827.94万元，占财政拨款支出总额的28.97%，主要用于“两新两重”项目对企业的补助等方面。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、保重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出6338.22万元，占本年支出合计的48 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3036.65万元，下降32.4%。主要原因是2025年度统筹安排的常规业务经费压减，部分上年一次性专项工作经费2025年不再安排。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出6338.22万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出3050.88万元，占48.13%。主要是用于人员工资福利、办公运转、日常公务保障等方面。
2.国防支出类支出12.33万元，占0.19%。主要是用于国防建设等专项支出。
3.教育支出类支出190.00万元，占3.00%。主要是用于对企业的建设补助。
4.社会保障和就业支出类支出327.31万元，占5.16%。主要是用于单位人员养老保险、职业年金等社会保障支出。
5.卫生健康支出类支出94.28万元，占1.49%。主要是用于职工基本医疗保险、大病保险等医疗保障支出。
6.节能环保支出类支出1189.12万元，占18.76%。主要是用于能源领域专项补助、绿色发展项目管理等支出。
7.资源勘探工业信息等支出类支出280.00万元，占4.42%。主要是用于工业产业发展扶持等相关工作支出。
8.商业服务业等支出类支出700.00万元，占11.04%。主要是用于服务业发展扶持支出。
9.援助其他地区支出类支出102.29万元，占1.61%。主要是用于援疆专项经费支出。
10.住房保障支出类支出99.95万元，占1.58%。主要是用于在职职工住房公积金单位缴存等住房保障支出。
11.粮油物资储备支出类支出292.09万元，占4.61%。主要是用于粮油物资事务、储备粮库建设等项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2801.02万元，支出决算为6338.22万元，完成年初预算的226.3%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为45.24万元，支出决算为44.73万元，完成年初预算的98.87%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际支付金额较年初预算有所减少。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为82.11万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加预算。
（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为1799万元，支出决算为1596.79万元，完成年初预算的88.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在执行过程中财政对指标进行统筹调整。
（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为0万元，支出决算为23.48万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加预算。
（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为491.49万元，支出决算为446.51万元，完成年初预算的90.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在执行过程中财政对指标进行统筹调整。
（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为854.70万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加预算。
（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加预算。
2.国防支出具体包括：
（1）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）年初预算为0万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加预算。
3.教育支出具体包括：
（1）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为0万元，支出决算为190万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加预算。
4.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为112.31万元，支出决算为121.78万元，完成年初预算的108.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资基数调整养老保险单位缴费较年初预算测算有所增加。
（2）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为0万元，支出决算为62.64万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加志愿兵工资项目经费指标。
（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为0万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加预算。
（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加预算。
5.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为77.43万元，支出决算为70.20万元，完成年初预算的90.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际医保缴费金额较年初预算有所减少。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为24.75万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的97.29%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际医保缴费金额较年初预算有所减少。
6.节能环保支出具体包括：
（1）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为0万元，支出决算为1100万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加预算。
（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加预算。
（3）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加预算。
7.资源勘探工业信息等支出具体包括：
（1）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）年初预算为0万元，支出决算为230万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加预算。
（2）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加预算。
8.商业服务业等支出具体包括：
（1）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加预算。
9.援助其他地区支出具体包括：
（1）（类）援助其他地区支出（款）其他支出（项）年初预算为118万元，支出决算为102.29万元，完成年初预算的86.69%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是对口帮扶项目实施进度调整，部分项目资金当年未全部支付，按实际支出结算。
10.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为94.32万元，支出决算为99.95万元，完成年初预算的105.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资基数调整导致单位缴费较年初预算测算有所增加。
11.粮油物资储备支出具体包括：
（1）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为276.94万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加预算。
（2）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）年初预算为0万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2607.60万元，具体构成情况如下：
（一）人员经费1616.43万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费991.17万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、保重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6877.07万元，本年支出6877.07万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
1.城乡社区支出类支出决算为4337.07万元,主要用于 城镇基础设施建设、城乡规划项目实施等方面支出。
2.资源勘探工业信息等支出类支出决算为50.00万元,主要用于制造业加工设备更新等方面支出。
3.粮油物资储备支出类支出决算为900.00万元,主要用于工业经济发展、产业项目协调推进等方面支出。
4.其他支出类支出决算为1590.00万元,主要用于 重点项目工业生产线等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为15.45万元，支出决算为15.45万元，完成全年预算的100%。较上年减少3.78万元，下降19.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格按照年度预算安排开支； 二是强化三公经费过程管控，严控超预算开支。决算数较上年减少的主要原因：从严落实厉行节约要求，精简开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因本单位本年无因公出国(境)费。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算为12.68万元，支出决算为12.68万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.53万元，下降4%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格按照年度预算安排开支，二是强化三公经费过程管控，严控超预算开支。决算数较上年减少的主要原因：从严落实厉行节约要求，精简开支。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费支出12.68万元，主要用于车辆加油、维修及保养、保险等支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5 辆。
3.公务接待费全年预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成全年预算的100%，较上年减少3.25万元，下降54%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行年度公务接待预算，所有接待支出均在预算额度内据实列支。其中：
(1)外事接待支出0万元。
(2)其他国内公务接待支出2.77万元，接待对象主要是周边县市因公来访人员，主要用于开展周边县市调研考察、学习交流、检查指导、请示汇报等工作。共接待来访团组31个，312人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025年度机关运行经费支出868.69万元，比年初预算数增加792.53万元，增长1040.6%；比上年决算数增加789.30万元，增长994.2%。主要原因是：年初预算测算口径偏紧，仅保障基本运转；2025年新增重点项目规划、可行性研究、评估评审、价格认定等专项工作，需聘请第三方机构提供专业技术服务。
十一、政府采购支出说明
本部门 2025年度政府采购支出总额863.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出863.78万元。授予中小企业合同金额863.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于应急保障用车；单位价值100 万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目5个，二级项目15个，共涉及资金3730.62万元，占一般公共预算项目支出总额的58.86%。组织对2025年度5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6877.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，各项目基本按照既定绩效目标推进实施，资金拨付合规，预算执行总体良好，较好实现预期产出效益。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门年度履职任务有序推进，预算执行总体平稳，财政资金保障作用有效发挥，整体绩效基本达到预期。后续将进一步做实全过程预算绩效管理，完善指标体系，加强事中跟踪监管，推动绩效评价结果与下一年度预算编制挂钩，持续提高资金使用效能
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
第五师九十一团友谊路亮化更新改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为118万元，执行数为102.29万元，完成预算86.69％。主要产出和效益：一是友谊路道路两侧安装40盏新型节能路灯；二是同时配套建设电缆、配电箱等设施。发现的问题及原因是绩效指标设置偏重于资金保障类指标，效益类量化指标不够细化。下一步改进措施是优化年度绩效指标编制。
发改专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益是保障发改委机关工作运行。发现的问题及原因是绩效指标设置偏重于资金保障类指标，效益类量化指标不够细化。下一步改进措施是优化年度绩效指标编制。
（三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率;二是绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量，在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性、可考核性，要尽可能的量化、细化;三是对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。绩效评价结果作为完善财政部后续安排资金的重要参考，对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
无。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十九)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2025年度天门市发展和改革委员会（汇总）整体绩效评价自评表
整体支出绩效自评表 | |||||||
（2025年度） | |||||||
项目 名称 | 整体支出绩效 | 负责人及电话 | 肖纯纯 15871867511 | ||||
主管部门 | 天门市发展和改革委员会（汇总） | 实施单位 | 天门市发展和改革委员会 | ||||
预算执行情况（万元） （20分） | 全年预算数 | 到位资金数 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额： | 13215.29 | 13215.29 | 100%% | 20 | |||
其中：中央补助 | |||||||
地方资金 | 13215.29 | 13215.29 | 100%% | ||||
其他资金 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | |
产 | 数量指标 （30分） | 预算指标到位(15分） | 13215.29 | 13215.29 | 15 | ||
指标执行（15分） | 13215.29 | 13215.29 | 15 | ||||
质量指标 （5分） | 资金执行率 | ≥98% | ≥98% | 5 | |||
时效指标 （3分） | 资金拨付及时性 | ≥98% | ≥98% | 3 | |||
成本指标 （2分） | 成本控制在预算范围内 | 未超预算 | 未超预算 | 2 | |||
效 | 经济效益指标（10分） | 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作（10分） | ≥90% | ≥98% | 10 | ||
社会效益指标（10分） | 单位履职完成率（10分） | ≥98% | ≥98% | 8 | |||
生态效益指标 | 不适用 | ||||||
可持续影响指标（10分） | 公共服务持续改进（10分） | 有改进 | 有改进 | 10 | |||
服务对象满意度 | 服务对象满意率 | ≥98% | ≥98% | 10 | |||
自评得分合计 | 98 | ||||||
说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益 、生态效益指标”栏得10分。 | |||||||
二、2025年度第五师九十一团友谊路亮化更新改造项目绩效评价自评表
项目绩效自评表 | |||||||
（2025年度） | |||||||
项目 名称 | 第五师九十一团友谊路亮化更新改造项目 | 负责人及电话 | 肖纯纯0728-5222016 | ||||
主管部门 | 天门市发展和改革委员会 | 实施单位 | 天门市发展和改革委员会 | ||||
预算执行情况（万元） （20分） | 全年预算数 | 到位资金数 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额： | 100万 | 100万 | 100% | 20 | |||
其中：中央补助 | |||||||
地方资金 | 100万 | 100万 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | |
产 | 数量指标 （30分） | 资金拨付率 | 100% | 100% | 30 | ||
质量指标 （5分） | 项目工作指标完成率 | 100% | 100% | 5 | |||
时效指标 （3分） | 项目完成率 | 100% | 100% | 3 | |||
成本指标 （2分） | 成本控制在批复预算内 | 100% | 100% | 2 | |||
效 | 经济效益指标（10份） | 政策知晓率 | 100% | 100% | 10 | ||
社会效益指标（10分） | 保障居民夜间出行安全 | 100% | 100% | 10 | |||
生态效益指标（10分） | 环境改善 | 100% | 100% | 10 | |||
可持续影响指标（5份） | 提升团场职工群众生活品质 | 100% | 100% | 5 | |||
服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 5 | |||
自评得分合计 | 100 | ||||||
说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益 、生态效益指标”栏得10分。 | |||||||
三、2025年度发改专项工作经费项目绩效评价自评表
项目绩效自评表 | |||||||
（2025年度） | |||||||
项目 名称 | 发改专项工作经费 | 负责人及电话 | 肖纯纯0728-5222016 | ||||
主管部门 | 天门市发展和改革委员会 | 实施单位 | 天门市发展和改革委员会 | ||||
预算执行情况（万元） （20分） | 全年预算数 | 到位资金数 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额： | 100万 | 100万 | 100% | 20 | |||
其中：中央补助 | |||||||
地方资金 | 100万 | 100万 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 得分 | |
产 | 数量指标 （30分） | 资金拨付率 | 100% | 100% | 30 | ||
质量指标 （5分） | 项目工作指标完成率 | 100% | 100% | 5 | |||
时效指标 （3分） | 项目完成率 | 100% | 100% | 3 | |||
成本指标 （2分） | 成本控制在批复预算内 | 100% | 100% | 2 | |||
效 | 经济效益指标（10份） | 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作 | 100% | 100% | 10 | ||
社会效益指标（10分） | 政策知晓率 | 100% | 100% | 10 | |||
生态效益指标（10分） | 不适用 | ||||||
可持续影响指标（5份） | 公共服务持续改进 | 100% | 100% | 5 | |||
服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | |||
自评得分合计 | 95 | ||||||
说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益 、生态效益指标”栏得10分。 | |||||||
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