天门市人民政府

附件2

天门市节能监察中心2025年度部门决算

目 录

第一部分  天门市节能监察中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市节能监察中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  天门市节能监察中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市节能监察中心概况

一、部门主要职责

负责全市各项节能工作，实施节约能源法，开展节能监察，指导用能单位实现节能降耗，对违法用能行为依法纠正或给与处罚。宣传贯彻国家、省、市有关节能法律法规和政策，宣传贯彻国家有关节能监测标准以及能耗限额执行标准。受节能主管部门的委托，制订全市节能管理、能源审计、节能监督、节能监测、节能检测工作计划并组织实施日常节能监察工作。承担全市固定资产投资项目的节能评估以及项目建成后的节能验收工作，严把项目准入关。负责对重点用能单位能源利用状况报告执行情况、能源统计报表的报送以及能耗限额执行情况进行监察督导。组织开展节能新技术、新产品和新机制的推广工作，负责全市重点耗能企业落后工艺、设备的淘汰监督工作。负责组织全市重点用能单位以及项目企业能源管理统计培训、教育、宣传工作，配合发改委做好节能产品的推广宣传工作。负责节能服务机构的备案、资格认定、管理等工作。负责政府节能目标任务完成情况考核的组织工作。负责受理节能违法案件的投诉、举报、处罚违法用能行为。节能主管部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市节能监察中心部门决算由实行独立核算的天门市节能监察中心决算组成。

纳入天门市节能监察中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：天门市节能监察中心（本级）

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为561.90万元。与2024年度相比，收、支总计各增加123.05万元，增长28%,主要原因是本年度新增2名人员，同时在职人员正常晋级晋档、工资调标，人员经费财政拨款收支相应增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计561.90万元，与2024年度相比，收入合计增加123.05万元，增长28%。其中：财政拨款收入561.90万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计561.90万元，与2024年度相比，支出合计增加123.05万元，增长28%。其中：基本支出561.90万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为561.90万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加123.05万元，增长28%。主要原因：本年度新增2名人员，同时在职人员正常晋级晋档、工资调标，人员经费财政拨款收支相应增加。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入561.90万元，比2024年度决算数增加123.05万元。增加主要原因：2025年度新增2名人员，同时在职人员正常晋级晋档、工资调标，人员经费财政拨款收入相应增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因2025年与2024年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：2025年与2024年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：事业运行，2025年度决算数为301.48万元，占财政拨款支出总额的53.65%，主要用于人员工资福利、办公运转、日常公务保障等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、保重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出561.90万元，占本年支出合计的100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.05万元，增长28%。主要原因是2025年度新增2名人员，同时在职人员正常晋级晋档、工资调标，人员经费财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出561.90万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出451.28万元，占80.31%。主要是用于人员工资福利、办公运转、日常公务保障等方面。

2.社会保障和就业支出类支出54.55万元，占9.71%。主要是用于单位人员养老保险、职业年金等社会保障支出。

3.卫生健康支出类支出17.77万元，占3.16%。主要是用于职工基本医疗保险、大病保险等医疗保障支出。

4.住房保障支出类支出38.29万元，占6.81%。主要是用于在职职工住房公积金单位缴存等住房保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为402.91万元，支出决算为561.90万元，完成年初预算的139.5%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为370.68万元，支出决算为301.48万元，完成年初预算的81.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在执行过程中财政对指标进行统筹调整。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为149.80万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在执行过程中财政对指标进行统筹调整。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为48.09万元，支出决算为49.73万元，完成年初预算的103.41%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资基数调整养老保险单位缴费较年初预算测算有所增加。

（2）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要，追加预算。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为19.8万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的89.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是实际医保缴费金额较年初预算有所减少。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为38.09万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算的100.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含新增人员缴费部分，新增人员按期缴纳公积金，实际支出超出预算测算金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出561.89万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费518.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费43.74万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运转、保重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成全年预算的100%。较上年增加1.12万元，增长51.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格按照年度预算安排开支； 二是强化三公经费过程管控，严控超预算开支。决算数较上年增加的主要原因：单位公务用车使用年限长，车辆老化，车辆维修维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年无因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因本单位本年无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.92万元，增长45.3%。决算数持平全年预算数的主要原因严格执行年度公务接待预算，所有接待支出均在预算额度内据实列支。决算数较上年增加的主要原因：单位公务用车使用年限长，车辆老化，车辆维修维护费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出2.95万元，主要用于车辆加油、维修及保养、保险等支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆。

3.公务接待费全年预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.20万元，增长125%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行年度公务接待预算，所有接待支出均在预算额度内据实列支。其中：

(1)外事接待支出0万元。

(2)其他国内公务接待支出0.36万元，接待对象主要是周边县市因公来访人员，主要用于开展周边县市调研考察、学习交流、检查指导、请示汇报等工作。共接待来访团组4个，42人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2025年度无政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，各项目基本按照既定绩效目标推进实施，资金拨付合规，预算执行总体良好，较好实现预期产出效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门年度履职任务有序推进，预算执行总体平稳，财政资金保障作用有效发挥，整体绩效基本达到预期。后续将进一步做实全过程预算绩效管理，完善指标体系，加强事中跟踪监管，推动绩效评价结果与下一年度预算编制挂钩，持续提高资金使用效能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2025年度无项目支出，无需要开展绩效自评的项目。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。本单位2025年度无项目支出，无需要开展绩效自评的项目。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。本单位2025年度无项目支出，无需要开展绩效自评的项目。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2025年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。