索 引 号 MB1A08302/2020-20460 主题分类 其他
发布机构 市工商局 发文日期 2018年04月09日
标 题: 2018年天门市工商局部门预算信息公开 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2018年04月09日
2018年天门市工商局部门预算信息公开
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一、 部门概况

  (一) 部门主要职责

  天门市工商行政管理局主管市场监督管理和行政执法工作,履行规范和维护市场经济秩序的重要职责。担负组织管理全市从事经营活动的单位、个人(包括内、外资、私营企业、个体工商户)的登记注册、合同管理、商标管理、广告管理、市场规范管理和查处经济违法违章案件等职责。

  (二) 组织机构

  天门市工商行政管理局现有局领导5人。工商局下设9个科室(办公室、人事科、法规科、市场规范管理科、商标广告监管科、网络市场交易监督管理科、财务审计科、机关党委、工会),5个直属单位(注册、稽查、消保、督察大队、信用监管),3个事业单位(消费者委员会秘书处、个体私营经济协会秘书处、信息中心),19个基层工商所属局派出机构,除高新园工商所为正科级外,其他18个工商所均为副科级,分别为经济开发区、城东、城南、城西、岳口、皂市、九真、石家河、汪场、横林、多宝、多祥、干驿、城郊、卢市、渔薪、蒋湖、黄潭、杨林。城区按经济区域设有3个工商所,九真、城郊、渔薪、黄潭、杨林负责1个乡镇,其他工商所均负责2个乡镇。公务车和执法车34辆,纳入部门预算单位一个。

  (三) 人员情况

  天门市工商行政管理局纳入财政预算总人数553人,在职人员553人(其中行政人员470人,事业人员37人,工勤人员46人)。

  二、部门年度工作重点

2018年的工作目标是:深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“放管服”改革为主线,持续深化商事制度改革,完善事中事后监管机制,践行从严管党治党要求,依法强化市场监管执法和消费维权,努力营造法便捷高效的营商环境、竞争有序的市场环境、安全放心的消费环境和风清气正的政治环境,全力实现天门工商事业转型升级,努力为天门经济社会发展作出更大贡献。

  三、收支预算安排情况

   (一)收入预算情况

  2018年部门预算收入总额6587.01万元,较上年预算减少了97.05万元,减少1.45%。其中:经费拨款5767.01万元,纳入金库管理的非税收入820万元,政府性基金收入0万元,其他收入0万元,上年结余0万元。

  (二)支出预算情况

  2018年部门预算支出总额6476.21万元,较上年预算减少125.85万元,减少1.91%。其中:一般公共服务6476.21万元。

  (三)一般公共预算支出情况

  2018年一般公共预算支出总额6476.21万元,较上年预算安排减少125.85万元,减少1.91%。其中基本支出6280.11万元,项目支出196.1万元。

  基本支出包括:(1)人员支出5879.23万元,较上年减少162.15万元,减少2.68%,减少原因是:退休人员工资转入社保发放。(2)日常公用支出400.88万元,较上年增加了46.3万元,增加了13.06%,增加原因:主要是工会经费拨款增加63.8万

  项目支出包括:(1)一般行政管理事务支出124万元,较上年增加3万元,增长2.48%,增长原因:基层各所办公楼的维修(护)的费用增加。(2)工商行政管理专项支出72.1万元,较上年无增减变化。

  (四)政府性基金情况

  2018年政府性基金收入0万元,较上年预算无增减变化。

  2018年政府性基金支出0万元,较上年预算无增减变化。

  (五) 机关运行经费情况

2018年预算支出安排机关运行经费400.88万元,其中:办公费66.6万元、报刊费16.65万元、水费10.55万元、电费36.1万元、维修(护)费25.55万元、一般邮电费5.55万元、办公电话费11.1万元、差旅费55.5万元、印刷费6.11万元、会议费11.1万元、培训费11.1万元、公务接待费34.12万元、公务车运行维护费3.2万元、工会经费80.66万元、其他商品和服务支出27万元。较上年预算增加了46.3万元,增加13.06%。增加原因:主要是工会经费拨款增加63.8万。

四、部门“三公”经费预算情况

  反映部门“三公”经费财政拨款预算情况。包括“三公”经费预算的年度对比,相关经费测算安排的主要依据等。

  2018年“三公”经费预算37.32万元,较上年预算减少75.97万元,减少了67.06%。其中:公务接待费34.12万元,较上年增加29.83万元,增加695.34%,原因为:本年执法办案中,以办大案、要案为主,执行公务接待增多,增加了接待开支;因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公车运行维护费3.2万元,较上年减少了105.8万元,减少97.06%,原因为车辆维修(护)、保险及燃油统一纳入政府采购,本年无车辆购置预算。

  五、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算85万元,较上年增加67万元,增加了372.22%。具体包括:政府采购货物金额5万元、政府采购服务金额80万元。增加原因主要是:交通工具的维护保障80万纳入了本年的政府采购。

  六、其他需要说明的事项

  本年非税收入征收预计数与上年保持一致。

  七、名词解释

  (一)部门预算:是编制政府预算的一种制度和方法,由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

  (二)财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (六)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (七)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

  (八)对个人和家族的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  (九)非税收入:反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

  (十)政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。

  (十一)政府采购:各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

  (十二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

表一:2018年部门预算收支总表
填报单位:天门市工商行政管理局 单位:元
收 入 支 出
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助) 65,870,097 工资福利性支出 58,236,505 一般公共服务 64,762,097
经费拨款(补助) 57,670,097 对个人和家庭补助支出 555,800 外交 0
纳入预算管理的非税收入 8,200,000 商品和服务支出 5,919,792 国防 0
行政事业性收费 0.00 基本建设支出 0 公共安全 0
罚没收入 8,200,000.00 其他资本性支出 50,000 教育 0
国有资源(资产)有偿使用收入 0.00 其他支出 0 科学技术 0
政府住房基金收入 0.00 政府购买服务支出 0.00 文化体育与传媒 0
其他非税收入 0.00 事业单位经营支出 0 社会保障和就业 0
二、政府性基金收入 0 对附属单位补助支出 0 社会保险基金支出 0
三、事业收入 0 上缴上级支出 0 医疗卫生与计划生育支出 0
四、事业单位经营收入 0 节能环保 0
五、其他收入 0 城乡社区事务 0
六、上级补助收入 0 农林水事务 0
七、附属单位上缴收入 0 交通运输 0
资源勘探电力信息等事务 0
商业服务业等事务 0
金融支出 0
援助其他地区支出 0
国土资源气象等事务 0
住房保障支出 0
粮油物资储备支出 0
国有资本经营预算支出 0
预备费 0
其他支出 0
转移性支出 0
债务还本支出 0
债务付息支出 0
债务发行费用支出 0
本年收入合计 65,870,097 本年支出合计 64,762,097 本年支出合计 64,762,097
结转下年 1,108,000 结转下年 1,108,000
八、上年结余(转) 0
上年财政拨款结余(转) 0
其他结余(转) 0
收 入 总 计 65,870,097 支 出 总 计 65,870,097 65,870,097

表二:2018年部门预算收入总表
填报单位:天门市工商行政管理局 单位:元
单位名称 合 计 上年结余(转) 一般公共预算财政拨款(补助) 政府性基金收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 财政拨款小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入
合计 65,870,097 0 0 0 65,870,097 57,670,097 8,200,000 0 0 0 0 0 0
天门市工商行政管理局 65,870,097 0 0 0 65,870,097 57,670,097 8,200,000 0 0 0 0 0 0

表三:2018年部门预算支出总表
填报单位:天门市工商行政管理局 单位:元
支出功能分类科目编码 支出功能分类科目名称 合计 基本支出小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
合计 64,762,097 62,801,097 58,792,305 4,008,792 1,961,000 0 0 0
223001 天门市工商行政管理局 64,762,097 62,801,097 58,792,305 4,008,792 1,961,000 0 0 0
201 一般公共服务支出 64,762,097 62,801,097 58,792,305 4,008,792 1,961,000 0 0 0
20115 工商行政管理事务 64,762,097 62,801,097 58,792,305 4,008,792 1,961,000 0 0 0
2011501 行政运行(工商行政管理事务) 62,801,097 62,801,097 58,792,305 4,008,792 0 0 0 0
2011502 一般行政管理事务(工商行政管理事务) 1,240,000 0 0 0 1,240,000 0 0 0
2011504 工商行政管理专项 721,000 0 0 0 721,000 0 0 0

表四:2018年一般公共预算收支总表
填报单位:天门市工商行政管理局 单位:元
收 入 支 出
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、财政拨款(补助) 65,870,097 工资福利性支出 58,236,505 一般公共服务 64,762,097
经费拨款(补助) 57,670,097 对个人和家庭补助支出 555,800 外交 0
纳入金库管理的非税收入 8,200,000 商品和服务支出 5,919,792 国防 0
基本建设支出 0 公共安全 0
其他资本性支出 50,000 教育 0
其他支出 0 科学技术 0
事业单位经营支出 0 文化体育与传媒 0
对附属单位补助支出 0 社会保障和就业 0
上缴上级支出 0 社会保险基金支出 0
医疗卫生 0
节能环保 0
城乡社区事务 0
农林水事务 0
交通运输 0
资源勘探电力信息等事务 0
商业服务业等事务 0
金融监管等事务支出 0
援助其他地区支出 0
国土资源气象等事务 0
住房保障支出 0
粮油物资储备支出 0
国有资本经营预算支出 0
预备费 0
其他支出 0
转移性支出 0
债务还本支出 0
债务付息支出 0
债务发行费用支出 0
本年收入合计 65,870,097 支出合计 64,762,097 本年支出合计 64,762,097
结转下年 1,108,000 结转下年 1,108,000
收 入 总 计 65,870,097 支 出 总 计 65,870,097 65,870,097

表五:2018年一般公共预算支出总表
填报单位:天门市工商行政管理局 单位:元
支出功能分类科目编码 支出功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
基本支出小计 人员支出 日常公用支出
合计 64,762,097 62,801,097 58,792,305 4,008,792 1,961,000 0 0 0
223001 天门市工商行政管理局 64,762,097 62,801,097 58,792,305 4,008,792 1,961,000 0 0 0
201 一般公共服务支出 64,762,097 62,801,097 58,792,305 4,008,792 1,961,000 0 0 0
20115 工商行政管理事务 64,762,097 62,801,097 58,792,305 4,008,792 1,961,000 0 0 0
2011501 行政运行(工商行政管理事务) 62,801,097 62,801,097 58,792,305 4,008,792 0 0 0 0
2011502 一般行政管理事务(工商行政管理事务) 1,240,000 0 0 0 1,240,000 0 0 0
2011504 工商行政管理专项 721,000 0 0 0 721,000 0 0 0

表六:2018年一般公共预算基本支出表
填报单位:天门市工商行政管理局 单位:元
支出经济分类编码 支出经济分类名称 合计 人员支出 日常公用支出
62,801,097 58,792,305 4,008,792
62,801,097 58,792,305 4,008,792
301 工资福利支出 58,236,505 58,236,505 0
30101 职务工资 5,097,600 5,097,600 0
30102 津贴补贴 10,385,196 10,385,196 0
30103 奖金 1,447,406 1,447,406 0
30104 级别工资 12,271,272 12,271,272 0
30105 岗位工资 1,025,880 1,025,880 0
30106 薪级工资 1,215,588 1,215,588 0
30109 城镇职工医疗保险缴费 3,772,000 3,772,000 0
30110 绩效工资 1,096,968 1,096,968 0
30121 交通补贴 2,988,000 2,988,000 0
30122 乡镇工作补贴 867,600 867,600 0
30123 机关事业单位基本养老保险缴费 7,992,000 7,992,000 0
30124 通讯补贴 717,120 717,120 0
30125 物业补贴 1,332,000 1,332,000 0
30126 住房补贴 906,775 906,775 0
30127 住房公积金 5,731,100 5,731,100 0
30199 其他工资福利支出 1,390,000 1,390,000 0
302 商品和服务支出 4,008,792 0 4,008,792
30201 办公用品 666,000 0 666,000
30202 报刊费 166,500 0 166,500
30203 水费 105,500 0 105,500
30204 电费 361,000 0 361,000
30205 维修(护)费 255,500 0 255,500
30206 一般邮电费 55,500 0 55,500
30207 办公电话费 111,000 0 111,000
30208 差旅费 555,000 0 555,000
30209 印刷费 61,050 0 61,050
30210 会议费 111,000 0 111,000
30211 培训费 111,000 0 111,000
30212 公务接待费 341,181 0 341,181
30213 公务用车运行维护费 32,000 0 32,000
30215 工会经费 806,561 0 806,561
30299 其他商品和服务支出 270,000 0 270,000
303 对个人和家庭的补助 555,800 555,800 0
30302 退休费 39,150 39,150 0
30322 独生子女保健费 16,650 16,650 0
30399 其他对个人和家庭的补助支出 500,000 500,000 0

表七:2018年政府性基金支出表
填报单位:天门市工商行政管理局 单位:元
支出功能分类科目编码 支出功能分类科目名称 合计 基本支出小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
合计 0 0 0 0 0 0 0 0
223001 天门市工商行政管理局 0 0 0 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 0 0 0 0 0 0 0 0
20115 工商行政管理事务 0 0 0 0 0 0 0 0
2011501 行政运行(工商行政管理事务) 0 0 0 0 0 0 0 0
2011502 一般行政管理事务(工商行政管理事务) 0 0 0 0 0 0 0 0
2011504 工商行政管理专项 0 0 0 0 0 0 0 0

表八:2018年三公经费支出表
填报单位:天门市工商行政管理局 单位:元
单位名称 三公总计 公务接待 因公出国出境 公务用车 公务用车(财拨)
合计 其中财拨 合计 其中财拨 总计 其中财拨 总计 运行维护费 购置费 合计 运行维护费 购置费
合计 373,181 41,181 341,181 41,181 0 0 32,000 32,000 0 0 0 0
天门市工商行政管理局 373,181 41,181 341,181 41,181 0 0 32,000 32,000 0 0 0 0

表九:2018年政府采购预算表
填报单位:天门市工商行政管理局 单位:元
支出功能分类编码 支出功能分类名称 项目名称 主要采购品目 资金来源
总计 一般公共预算财政拨款(补助) 纳入专户管理的非税收入 政府性基金 上年财政拨款结转 其他自有资金 其他结转
小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入
合计 850,000 850,000 0 850,000 0 0 0 0 0
223001 天门市工商行政管理局 850,000 850,000 0 850,000 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 850,000 850,000 0 850,000 0 0 0 0 0
20115 工商行政管理事务 850,000 850,000 0 850,000 0 0 0 0 0
2011502 一般行政管理事务(工商行政管理事务) 设备购置费 办公家具 50,000 50,000 0 50,000 0 0 0 0 0
2011502 一般行政管理事务(工商行政管理事务) 公务用车保险、燃油费、维修费 交通工具的维护保障 800,000 800,000 0 800,000 0 0 0 0 0

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