天门市人民政府

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、人员构成

第二部分　2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

二、部门预算支出情况

三、一般公共预算支出情况

四、政府性基金收支情况

五、机关运行经费情况

六、部门“三公”经费预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效管理情况

第三部分　2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分　市工商联概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；反映公有制企业和非公经济人士利益诉求，维护其合法权益；为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；指导非公有制企业做好党建工作；积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（二）机构设置情况

机关共有2个内设机构：办公室、经济联络部，下设一个公益一类事业单位天门市非公经济组织服务中心。

二、门预算单位构成

纳入天门市工商业联合会2021年部门预算编制范围的预算单位本只包括本级机关。

三、人员构成

市工商联于2013年7月单设，机关现有在职10人，工勤1人，退休人员3人。

第二部分　市工商联2021年部门预算情况说明

一、部门预算收入情况

2021年部门预算收入总额145.9万元，较上年预算增加25.9万元,增长18%。其中：一般公共预算财政拨款145.9万元，占收入总额的100%；政府性基金收入0万元，占收入总额的0%；纳入专户管理的非税收入0万元，占收入总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入总额的0%；其他收入0万元，占收入总额的0%；上年结余0万元。

二、部门预算支出情况

2021年部门预算支出总额145.9万元，较上年预算增加25.9万元,增长18%。按支出功能科目分：一般公共服务145.9万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元 。

三、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出总额145.9万元，较上年预算增加25.9万元,增长18%。增长原因是：机关新增调入人员2名。具体包括：工资福利、养老保险、医疗保险、住房公积金。

（一）基本支出100.9万元，占支出总额的69.16%。其中:1、人员支出96.47万元，较上年增加37.49万元,增长39%。2、日常公用支出4.44万元，较上年增加0.22万元，增长40%。

（二）项目支出45万元，占支出总额的30.84%。其中：1、商会工作经费20万元，主要用于商会办公管理、会员组织建设、商会建设；2、经济统战工作经费5万元，主要用于开展非公有制经济人士理想信念教育活动、开展走访会员企业活动、举办企业家沙龙活动、组织外出经贸活动及日常开支；3、政治特别费10万元，主要用于开展非公经济调查研究工作、开展非公经济人士思想政治工作、看望及慰问经济统战对象；投诉服务工作经费10万元，主要用于非公有制企业培训服务、组织开展业务工作培训、投诉服务中心律师坐班接访值班费、投诉服务平台诉求案件合规性审查和法律意见书出具及日常开支。

四、政府性基金收支情况

2021年政府性基金预算收入0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。

2021年政府性基金支出0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。按支出功能分类科目可分为：一般公共服务0万元，教育支出0万元，社会保障和就业0万元 。

五、机关运行经费情况

2021年部门预算安排机关运行经费4.44万元，较上年预算增加0.22万元,增长40%。增长原因是：机关新增2名干部职工，办公经费增加。其中：办公费1.5万元、印刷费0.11万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.3万元、差旅费0.1万元、报刊费0万元、维修(护)费01万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.074万元、工会经费0.65万元。

六、部门“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算0.074万元，较上年预算增加0.03万元，增加41%。其中：公务接待费0.074万元，较上年增加0.03万元，增加41%，原因为机关新增2名干部职工；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。

七、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。

八、国有资产占用情况

截至2020年底，本部门占有使用国有资产25.08万元，主要资产为：机关电脑、桌椅、打印机、会议投影设备、正版软件、档案软件等固定资产和无形资产。

九、重点项目预算的绩效目标

本部门2021年度没有重点预算绩效管理项目。

第三部分　市工商联2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表　　

三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

4、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。