索 引 号 MB1A08302/2022-01836 主题分类 财政
发布机构 天门市工商联 发文日期 2022年01月18日
标 题: 天门市工商联2022年部门预算公开 文 号:
效力状态: 有效 发布日期: 2022年01月18日
天门市工商联2022年部门预算公开
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目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

、部门预算单位构成

三、人员构成

第二部分 2022年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释


第一部分 市工商联概况

一、主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍;做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展;参与协调劳动关系,促进和谐社会建设;指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展;反映公有制企业和非公经济人士利益诉求,维护其合法权益;为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场;指导非公有制企业做好党建工作;积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。

(二)机构设置情况

机关共有2个内设机构:办公室、经济联络部,下设一个公益一类事业单位天门市非公经济投诉服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入天门市工商业联合会2022年部门预算编制范围的预算单位本只包括本级机关。


三、人员构成

市工商联编制人数10人,其中:行政编制5人,事业编制5人,工勤编制1人。在职实有人数11人,其中:行政人员5人,事业人员5人,工勤人员1人。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。


第二部分 市工商联2022年部门预算情况说明


一、预算收支安排及增减变化情况

1.预算收入情况:2022年预算收入总额146.1万元,比上年预算增加0.2万元,增长0.01%。其中:一般公共预算财政拨款146.1万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入 万元,上年结余结转0万元。收入增长主要原因是:机关干部晋级晋档,正常增资

2.预算支出情况:2022年预算支出总额146.1万元,比上年预算增加0.2万元,增长0.01%。其中:人员类项目支出92.99万元,公用经费项目支出8.11万元,其他运转类项目支出0万元,特定目标类项目支出45万元。本年支出构成为:一般公共服务支出118.97万元,占本年支出81.43%;社会保障和就业支出13万元,占本年支出8.9%;医疗卫生支出6.7万元,占本年支出4.59%;住房保障支出7.44万元,占本年支出5.09支出增长主要原因是:机关干部晋级晋档,正常增资

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022年机关运行经费预算总额8.11万元,比上年预算增加3.76万元,增长45%。其中:办公费1.5万元、印刷费0.11万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.3万元、报刊费 万元、差旅费1万元、维修(护)费0.1万元、会议费0.2万元、培训费、0.2万元、公务接待费0.07万元、工会经费0.67万元、其他交通费用3.54万元、其他商品和服务支出0.11万元。增长主要原因是:预算增加其他交通费。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算0.074万元,较上年预算增加0万元,增长0%,其中:公务接待费0.074万元,较上年减少0万元,下降0%;因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公车运行维护费0万元,较上年减少0万元,下降0%

四、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元,较上年增加0万元,增长0%五、国有资产占用情况

截至上年底,本部门占有使用国有资产25.08万元,主要资产为:机关电脑、桌椅、打印机、会议投影设备、正版软件、档案软件等固定资产和无形资产

六、重点项目预算的绩效目标







第三部分 2022年部门预算公开表









第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目:指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目:指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目:指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。



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